2020年汨罗市科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 汨罗市科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市科学技术协会概况
一、部门职责
汨罗市科学技术协会（简称汨罗市科协）是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
（八）对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导与协调。
（九）编辑出版学术、科普性简讯。
（十）承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，汨罗市科学技术协会有3个内设机构：办公室、普及部、学会部和1个下属事业单位：科技咨询服务部。
（二）决算单位构成。
汨罗市科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括汨罗市科学技术协会本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计268.37万元。与 2019年相比，收、支总计各增加67.56万元，增加33.64%。主要是因为：一、基本支出人员经费增加了，因单位2020年调入2人，并且公务员公务交通补贴增加了；二、项目支出增加了中国流动科技馆湖南汨罗第二轮巡展专项经费、科技活动周系列活动经费、新冠疫情防控科普宣传专项经费专项。
二、收入决算情况说明
本年收入合计268.37万元，其中：财政拨款收入268.37万元，占 100%（我单位属于财政全额拨款单位）。与 2019年相比增加67.56万元，增加33.64%，主要是因为：一、基本支出人员经费增加了，因单位2020年调入2人，并且公务员公务交通补贴增加了；二、项目支出增加了中国流动科技馆湖南汨罗第二轮巡展专项经费、科技活动周系列活动经费、新冠疫情防控科普宣传专项经费专项。
三、支出决算情况说明
本年支出合计268.37万元，其中：基本支出201.62万元（工资福利支出152.2万元、商品和服务支出28.72万元、对个人和家庭的补助为20.7万元），占75.13%；项目支出66.75万元，占 24.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支决算 268.37万元。与 2019年相比，财政拨款收支增加67.56万元，增加33.64%。主要是因为：一、基本支出人员经费增加了，因单位2020年调入2人，并且公务员公务交通补贴增加了；二、项目支出增加了中国流动科技馆湖南汨罗第二轮巡展专项经费、科技活动周系列活动经费、新冠疫情防控科普宣传专项经费专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 268.37万元，占本年支出合计的 100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加67.56万元，增加33.64%。主要是因为：一、基本支出人员经费增加了，因单位2020年调入2人，并且公务员公务交通补贴增加了；二、项目支出增加了中国流动科技馆湖南汨罗第二轮巡展专项经费、科技活动周系列活动经费、新冠疫情防控科普宣传专项经费专项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出268.37万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出6.75万元，占2.51%；科学技术支出（类）支出239.27万元，占89.16%；社会保障和就业（类）支出1.22万元，占0.45%；卫生健康（类）支出10万元，占3.73%；住房保障（类）支出11.13万元，占4.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为200.58万元，支出决算为268.37万元，完成年初预算的133.8%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为2.5万元，支出决算为6.75万元，完成预算的270%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出中科普活动专项经费增加了4.25万元。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为5.5万元，支出决算为10万元，完成预算的181.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科技活动周系列活动经费4.5万元。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为129.23万元，支出决算为180.27万元，完成预算的139.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一、基本支出人员经费增加了，因单位2020年调入2人，并且公务员公务交通补贴增加了；二、项目支出增加了中国流动科技馆湖南汨罗第二轮巡展专项经费。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为2万元，支出决算为10万元，完成预算的500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控科普宣传增加了8万元。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出201.62万元，其中：人员经费172.9万元，占其本支出的85.76%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.72万元，占基本支出的14.24%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.6万元，完成预算的96%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算为0万元。原因是单位严格按照上级相关规定，不得安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为3.75万元，支出决算为3.6万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是2020年接待任务减少。与上年相比减少0.15万元，减少4%，减少的主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，无现金结算。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。原因是本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算3.6万元，公务接待99批次，接待人数785人。主要是全国各兄弟县市到我单位交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出28.72万元，比2019年决算数增加2.58万元，增加9.87%。主要原因是：公务员公务交通补贴增加了。
十一、一般性支出情况
本部门2020年会议费支出2.55万元，用于召开以“科技为民 奋斗有我”为主题的会议，内容为全市科技工作者大会,人数215人；培训费支出0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出为0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出为0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万无元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理的要求，我单位在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2020年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评等级为优秀。项目支出年初预算19万元，执行数66.75万元，主要开展了以下工作：一是做好科技活动周活动；二是开展科普日活动；三是完成中国流动科技馆湖南汨罗第二轮巡展；四是全面完成基层组织建设。五是开展新冠疫情防控科普活动。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
5、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
7、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
8、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分
附件
