汨罗市科学技术协会2019年部门预算
目录
第一部分 汨罗市科学技术协会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市科学技术协会部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
一、单位概况
（一）职能职责
汨罗市科学技术协会是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
1、组织学术活动，开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展、推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导与协调。
9、编辑出版学术、科普性简讯。
10、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
科协内设办公室、普及部、学会部三个股室。下设二级机构1个：科技咨询服务部，科技咨询服务部预算由机关本级汇总。
二、2019年度部门预算单位构成
2019年科协部门预算包括机关本级及1个二级机构（科技咨询服务部）在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2019年科协部门预算包括本单位和二级机构在内的汇总预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
我部门2019年度预算总收入197.6 万元，比2018年减少 9.38 万元；本年预算总支出 197.6万元，比2018年减少 9.38万元。变化原因主要是在职人员减少，项目经费减少。
（一）收入预算
我部门2019年度收入197.6万元，全部为经费拨款。比2018年减少9.39万元，减少4.54%。减少原因主要是在职人员减少，项目经费减少。
（二）支出预算
我部门2019年度支出 197.6万元，全部为科学技术支出，其中基本支出177.6 万元（工资福利支出151.43万元、商品和服务支出26.17万元），基本支出比2018年预算减少了6.39万元，减少了3.47%，主要原因是在职人员减少。项目支出 20万元（科普及科普示范城市经费17.5万元，科普日活动经费2.5万元），占10.12%。项目支出比2018年预算减少了3万元，减少了13.04%，主要原因是科普活动项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算197.6万元，全部为科学技术支出，占一般公共预算拨款支出100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为177.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费。其中：科普及科普示范城市经费17.5万元，科普日活动经费2.5万元。项目支出比2018年预算减少了3万元，减少了13.04%，主要原因是科普活动项目经费减少。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费预算 26.17万元，比2018年减少 0.91万元，降低3.6%，减少原因主要是在职人员减少。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为 3.75万元，其中，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年决算数减少0.25万元，减少6.25 %，比2018年预算数减少0.25万元，减少6.25 %。减少原因主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算2.25万元，拟召开1次会议，人数210人，内容为全市科技工作者大会；培训费预算2.4万元，拟开展2次培训，人数190人，内容为科技培训、科普讲座。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四）政府采购情况
2019年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上专用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为197.6万元，其中，基本支出177.6万元，项目支出20万元。根据财政预算绩效管理的要求，科协在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标。填报了部门整体支出预算绩效目标申报表。因为项目未达30万元，故项目支出预算绩效目标申报表未填。详见部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
汨罗市科学技术协会2019年度部门预算公开表格.xlsx