汨罗市科学技术协会2018年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 汨罗市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
第三部分汨罗市科学技术协会2018年度部门预算情况说明
一、年度收支预算情况
二、年度收入预算情况
三、年度支出预算情况
四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
五、其它重要事项
第四部分 名称解释
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
汨罗市科学技术协会是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
1、组织学术活动，开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展、推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。 3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。 6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导与协调
9、编辑出版学术、科普性简讯。
10、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据编委核定，我单位包含 机关本级及1个二级机构（科技咨询服务部）。其中机关本级为行政单位，正科级单位，财政预算全额拨款单位，内设3个机构，内设科室分别是办公室、普及部、学会部。财务核算使用行政单位会计制度；科技咨询服务部为事业单位，财政未独立核算，预算由机关本级汇总，全部纳入2018年部门预算编制范围。市科协现有人数22人，其中：在职16人，退休4人,离休2人。无办公用房和公务用车。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算包括机关本级预算和所属一家事业单位预算在内的汇总情况。我部门2018年没有政府性基金预算拨款、没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括用于科学技术普及专项经费。
1、年度收支预算情况。
2018年度预算总收入 206.99 万元，比2017年增加 22.96 万元；本年预算总支出 206.99 万元，比2017年增加 22.96 万元。增加的原因是人员经费的增加。
2、年度收入预算情况。
2018年度收入206.99 万元，其中：经费拨款 206.95 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入 0.04 万元。
3、年度支出预算情况。
2018年度支出 206.99 万元，其中基本支出 183.99 万元（工资福利支出 137.57 万元、商品和服务支出 27.08 万元、对个人和家庭的补助19.34 万元），项目支出 23 万元（科普经费）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。
2018年度“三公”经费支出合计为4 万元，比2017年决算数增加 0.38 万元，增加10.5 %，比2017年预算数增加0.38 万元，增加 10.5 %。增加原因主要为“三公”经费人员标准增加 。 我单位没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费；公务接待费用我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行， 费用开支用公务卡结算， 基本无现金结算。
5、其他重要事项。
（1）机关运行经费预算情况。
2018年度机关运行经费预算 27.08 万元，比2017年增加 1.69 万元，原因是经费标准提高 。
（2）年度政府采购支出预算情况。
2018年度单位政府采购预算支出0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0 万元。
（3）国有资产占用情况。
2018年本单位无办公用房和公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年固定资产年初数为10.5258万元，占全年预算的5.09%.
（4）预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，科协在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标。2018年科协整体支出206.99 万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出23万，实行项目支出绩效目标管理，无重点绩效。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
