2017年汨罗市科协部门决算和“三公”经费决算公开表
2017年汨罗市科学技术协会决算编报说明
第一部分 科协概况
一、单位职责:
汨罗市科学技术协会（简称汨罗市科协）是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导与协调。
9、编辑出版学术、科普性简讯。
10、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项
二、单位设置：
汨罗市科学技术协会简称汨罗市科协，单位位于汨罗市大众北路45号，我单位包含 机关本级 及 1个二级机构（科技咨询服务部）。其中机关本级为行政单位，正科级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度；科技咨询服务部为事业单位，财政未独立核算。现有在职工作人员16人,离休人员2人，退休人员4人。其中在职人员中行政机关工作人员13人，行政工勤人员2人，事业工勤人员1人（科协科技咨询服务部）。单位无办公用房和公务用车。
三、部门决算单位构成：
纳入2017年部门决算编报范围的包括科协和科技咨询服务部。
第二部分 科协2017年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算整体情况说明
2017年度收、支总计 217.09万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 46.95万元，增加27.594%。主要是人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 217.09万元，其中：财政拨款收入217.09万元，占 100%（我单位属于财政全额拨款单位）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计217.09万元，其中：基本支出157.09万元，占72.36%；项目支出60万元，占 27.64%；本单位2017年度无政府性基金收支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计 217.09万元。2016 年相比，收、支总计各增加 46.95万元，增加27.594%。主要是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出 217.09万元，占本年支出合计的 100%。与 2016年相比，财政拨款支出加 46.95万元，增加27.594%。主要是人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出 217.09万元，主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出：
1、专项业务15万元（汨罗市老科技工作者协会用的），占6.91 %
（2）科学技术普及类：186.02万元，占 85.68%
1、机构运行143.02万元，占65.88 %
2、科普活动35万元，占16.12 %
3、科技馆站3万元，占1.38 %
4、其他科学技术普及支出5万元（汨罗市老科技工作者协会用的），占2.3 %
（3）社会保障和就业支出
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元，占2.8 %
（4）农林水支出
1、其他扶贫支出10万元，占4.61 %
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为184.03万元，支出决算为 217.09万元，完成年初预算的 117.96%。其中：
1.基本支出年初预算为 159.03万元，支出决算为 157.09万元，完成年初预算的 98.78%；
2、项目支出年初预算为25万元，支出决算为 60元，完成年初预算的 240%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目拨款没达到标准，年中追加安排部分财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出157.09万元，其中：人员经费147.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.62元（公务接待费），支出决算为3.62元（公务接待费），完成预算的100%，本年公务接待费3.62万元接待956人，85批次，严格按照财政预算指标要求开支。 我单位没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。我单位今年下半年取消的公务用车，基本无费用；公务接待费用我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行， 费用开支用公务卡结算， 基本无现金结算。
八、关于 2017 年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，科协在2017年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2017年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，机关运行经费支出9.9万元，比 2016年增加6.09元，增长 159.84%，主要是有关办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
原固定资产年初数10.5258万元,2017年未形成新的固定资产，故年末固定资产为10.5258万元。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
5、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
7、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
8、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
