2021年度汨罗市生态能源服务中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，指导或协助相关部门对城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
5、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；协助市发展和改革委员会、市农业农村局负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
6、承担市农村能源工作领导小组办公室日常工作。
7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项
（二）机构设置
汨罗市生态能源服务中心隶属市农业局二级机构，现有人数31人，其中：在编人员22人，而在编在岗职工只有20人，另退休人员9人。内设有5个股室：办公室、业务股、服务中心、财务股、沼科所。
二、预算单位构成
本单位为农业农村局二级预算单位，纳入2021年预算编制范围的包括：汨罗市生态能源服务中心。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括其他农林水支出等专项经费。本单位2021年没有对个人和家庭的补助，没有非税收入计划，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11表、、21表、25表、26表均为空。
汨罗市生态能源服务中心2021年度收支总预算202.66万元，比2020年预算增加4.8万元，增加2.4%，主要原因是：① 2021年工资晋升薪级和晋升档次。②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加。③单位经费有所提高。
（一） 收入预算
汨罗市生态能源服务中心2021年度收入202.66万元，其中：经费拨款：201.65万元，其他收入：0.01万元，上年结转：1.00万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算增加4.8万元，原因主要是：① 2021年工资晋升薪级和晋升档次。②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加。③单位经费有所提高。
（二）支出预算
汨罗市生态能源服务中心2021年度基本支出197.66万元，其中：工资福利支出168.05万元，商品和服务支出29.61万元；项目支出5万元，其中：农田水利支出5万元。比2020年预算增加9.8万元，原因主要是：① 2021年工资晋升薪级和晋升档次。②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加。③单位经费有所提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算202.66万元，其中：
1、一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）。
年初预算为197.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为97.5%。
2、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为197.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费168.05万元，公用经费29.61万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其他农业农村支出项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.61万元，比上年增加3.68万元，增长14.2%。主要原因是：本单位人员经费标准有所提高。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.6万元，降低47%，主要原因是：因为我们坚持厉行节约、控制开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数80人，内容为（1）退休老干重阳节活动，（2）各网点技术人员旧池维护及安全生产会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。无节庆、晚会、论坛、赛事活动情况安排。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额1.1万元，其中工程类0万元，货物类1.1万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标202.66万元，其中：基本支出197.66万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元、包括0项目0万元、包括0项目0万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
