汨罗市生态能源服务中心2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、2020年“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，指导或协助相关部门对城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
5、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；协助市发展和改革委员会、市农业农村局负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
6、承担市农村能源工作领导小组办公室日常工作。
7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项
（二）机构设置
汨罗市生态能源服务中心隶属市农业局二级机构，内设有5个股室：办公室、业务股、服务中心、财务股、沼科所。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为副科级行政支持类事业单位，并为财政全额拨款单位，隶属市农业局二级机构。纳入2020年部门预算编制范围的仅包括生态能源服务中心。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入的拨款收入，没有对个人和家庭的补助支出，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件8表、11表、12表、13表、16表、21表、23至26表均为空。2020年本单位预算总收入197.86万元，全部为一般公共预算拨款，比上年预算数增加0.61万元，上升0.3%，本单位预算总支出为197.86万元，比上年预算数增加0.61万元，上升0.3%，2020年预算收支数比上年收支数都有增加的原因是：① 2019年工资晋升薪级和晋升档次。②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加。③项目支出较上年增加3万元。
（一）收入预算
本单位2020年度收入197.86万元，比2019年增加0.61万元，增加0.3%，原因是：① 2019年工资晋升薪级和晋升档次。②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加。③项目支出较上年增加3万元。
（二）支出预算
本单位2020年度支出197.86万元，全部为农林水支出，占100%，其中基本支出187.86万元，占比95%，较上年预算基本支出数减少2.39万元，下降1.25%，原因是2020年有1人退休，工资津贴相继减少。项目支出10万元，占比5%，较上年预算项目数增加3万元，增加42%，原因是项目支出较上年增加3万元。本年支出预算各项构成及占比情况如下：
①工资福利支出161.93万元，占本年支出合计的81.84%。
②商品和服务支出25.93万元，占本年支出合计的13.1%。
③项目支出10万元，占本年支出合计的5.06%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算197.86万元，其中农林水支出197.86万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
本单位2020年一般公共预算基本支出187.86万元，占比95%，比上年一般公共预算基本支出减少2.39万元，下降1.25%，原因是2020年有1人退休，工资津贴相继减少。。其中：人员经费161.93万元，占比81.84%，比上年度减少1.56万元，下降0.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费25.93万元，占比13.1%，比上年减少0.83万元，下降3.1%，下降原因是因为本年有人员退休，所以相继的公用经费也有所下降，公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
本单位2020年项目支出10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，即农村能源经费和安全生产检查及监管专项经费10万元，占比5.06%，比上年增加3万元，增加42%，原因是本年有两项专项经费故比上年经费有所增加。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款25.93万元，比2019年减少0.83万元，减少3.1%。主要原因：本单位在职人员减少1人。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2019 年预算数减少1.72万元，降低22.28%；比2019年决算数减少1万元，减少14.29%。主要原因是：是因为我们坚持厉行节约、控制开支；公务用车运行维护费今年预算数为0元，因为公务用车改革，我单位公车已上交。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为沼气安全生产会议。培训费预算为0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出预算总额1.8万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类1.8万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本单位占地面积352平方米，办公用房面积744平方米。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年单位整体支出绩效目标的金额为197.86万元，其中基本支出187.86万元，项目支出10万元。本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款10万元，都已纳入以部门为主体的重点绩效评价试点项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》，第31张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
