汨罗市生态能源管理局2019年度部门预算
目录
第一部分 汨罗市生态能源管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市生态能源管理局 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、政府性基金预算支出情况表
十一、“三公”经费预算情况表
十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市生态能源管理局 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；分析、监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障。
5、指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
6、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；代表市发展和改革委员会负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
7、承担市能源工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能工作办公室、市能源专家委员会日常工作，指导和监督节能服务中介机构。
（二）机构设置
汨罗市生态能源服务中心内设4个股室，其中包括：办公室、业务股、服务中心、财务股。
二、部门预算单位构成
汨罗市生态能源服务中心为副科级行政支持类事业单位，并为财政全额拨款单位，隶属市农业局二级机构。纳入2019年部门预算编制范围的仅包括生态能源服务中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年度收入预算总计197.25万元。与2018年相比，减少10.48万元，减少5%，主要是因为项目资金的减少。
（二）支出预算
2019年度支出预算总计197.25万元。全部为农林水支出，与2018年相比，减少10.48万元，减少5%，主要是因为项目资金的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算197.25万元，全部为农林水支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为190.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费7万元，主要用于农村能源建设项目。
五、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算拨款支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.76万元，比上年减少4.2万元，降低11%。主要原因是：人员减少，运行成本减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数7.72万元，其中，公务接待费7.72万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.07万元，降低1%，主要原因是：厉行节约，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算3.15万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为沼气安全生产会议。培训费预算为0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为197.25万元，其中基本支出190.25万元，项目支出7万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
