目 录
第一部分汨罗市农业综合技术推广中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市农业综合技术推广中心单位概况
一、部门职责
农业综合技术推广中心属于是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
（一）为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；
（二）承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；
（三）承担农业机械化生产信息统计工作；
（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；
（五）助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；
（六）对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；
（七）完成市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。农业综合技术推广中心单位内设机构包括：综合股、推广股、监管股、补贴办。
（二）决算单位构成。农业综合技术推广中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：农业综合技术推广中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1594.96万元。与上年相比，增加195.05万元，增长13.93%，主要是因为主要是因为农机购置补贴项目资金增加了。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1594.96万元，其中：财政拨款收入1594.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1594.96万元，其中：基本支出522.52万元，占32.76%；项目支出1072.44万元，占67.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1594.96万元，与上年相比，增加195.05万元,增长13.93%，主要是因为主要是因为农机购置补贴项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1594.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加195.05万元，增长13.93%，主要是因为农机购置补贴项目资金增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1594.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.68万元，占2.24%；农林水（类）支出1523.51万元，占95.52%；住房保障（类）支出35.77万元，占2.24%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为379.46万元，支出决算数为1594.96万元，完成年初预算的420.32%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.68万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资增加。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为379.46万元，支出决算为422.16万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编制人员从5月份起发放公车补贴，年初未做预算；因机构改革农机监理所年初预算未纳入本中心，但决算纳入了本中心。
3、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中本级农机购置补贴工作经费、免费农机监理21万元预算包含在农林水支出中。
4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1051.44万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级项目资金，具体为省级农机购置补贴、农机安全生产、新机具技术推广工作经费。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位合并费用增加。
6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.93万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位合并费用增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.77万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位合并费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出522.52万元，其中：人员经费475.52万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费47万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常工作经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为1.24万元，完成预算的16.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为1.24万元，完成预算的16.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组39个、来宾248人次，主要是市局、省局项目检查、周边县市学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市农业综合技术推广中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.96万元，用于开展乡镇农机购置补贴业务培训，人数48人，内容为农机购置补贴业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“汨罗市农业综合技术推广中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1594.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我市水稻机械化耕种收作业面积达到300.45万亩，其中机耕面积88.95万亩，机械化栽植面积33.6万亩，机收面积88.95万亩，机械化植保面积 88.95万亩，稻谷机械化烘干32万吨。，建设钢架大棚29504平方米。完成农机购置补贴资金1186万元，补贴农机具625台（套）；完成机插机抛作业面积5万亩；完成石灰撒施作业面积4.2万亩；创建全程机械化综合农事服务中心1家、农机合作社示范社1家；创建省级“平安农机”示范镇1个，示范村2个。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
2021年度无本级项目，故无项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），我单位无项目支出。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
