2019年度汨罗市农业综合技术推广中心部门决算
目录
第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市农业综合技术推广中心概况
一、 部门职责
汨罗市农业机械管理局于2019年机构改革合并入农业农村局，更名为农业综合技术推广中心，属于是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
（一）为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；
（二）承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；
（三）承担农业机械化生产信息统计工作；
（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；
（五）助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；
（六）对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；
（七）完成市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设机构包括：综合股、推广股、监管股、补贴办
（二）决算单位构成。
汨罗市农业综合技术推广中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市农业综合技术推广中心及涉改单位（原二级机构）汨罗市农业机械监理所。执行政事业单位会计制度。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2180.23万元。与2018年相比，增加701万元，增长47%，主要是因为惠农资金农机购置补贴项目资金比上年度增加800万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2180.23万元，其中：财政拨款收入2180.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2180.23万元，其中：基本支出570.23万元，占26%；项目支出1610万元，占74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2180.23万元，与2018年相比，增加701万元,增长47%，主要是因为主要是因为惠农资金农机购置补贴项目资金比上年度增加800万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2180.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加701万元，增长47%，主要是因为惠农资金农机购置补贴项目资金比上年度增加800万元
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2180.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.64万元，占0.9%；社会保障和就业支出4.3万元，占0.2%;卫生健康支出22.24万元，占1%；农林水支出2099.46万元，占96.3%；住房保障支出35.59万元，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为556.13万元，支出决算数为2180.23万元，完成年初预算的392%，主要是农机购置补贴资金1500万元，没有纳入年初预算。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，年初预算支出都归纳到农林水支出之中。
3、社会保障和就业支出（类）社会保险基金补助支出（款）财政对事业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为85.97万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算事业职工基本养老保险基金补助纳入了农林水支出行政运行费用中。
4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.24万元，年初预算支出都归纳到农林水支出之中。
5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）
年初预算为424.46万元，支出决算为460.46万元，完成年初预算的108.37%，主要是决算将职工基本养老保险基金补助纳入了农林水支出行政运行经费中。
5、农林水支出(类)农业（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为122万元，主要是项目资金的增加。
6、农林水支出（类）农业（款）农林水支出农业生产支持补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1500万元，主要是年初预算未将农机购置补贴项目资金纳入在内。
7、农林水支出（类）农业（款）农林水支出其他农业支出（项）
年初预算为19万元，支出决算为17万元，完成年初预算的89%，主要是项目资金减少。
8、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）
年初预算为26.71万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的134%，主要是工资增加导致相应住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出570.23万元，其中：人员经费523.48万元，占基本支出的91.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金；公用经费46.75万元，占基本支出的8.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、其他费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.93元，支出决算为4.38万元，完成预算的44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为6.93万元，支出决算为2.87万元，完成预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构合并，厉行节约，与上年相比减少1.69万元，减少37%,减少的主要原因是机构合并，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.51万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构合并，厉行节约，与上年相比增加1.13万元，增长297%,增长的主要原因是2019年交通顽疾整治，增加下乡拖拉机整治及下乡机具核查。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占65.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.51万元，占34.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.87万元，全年共接待来访团批次81个、来宾405人次，主要是市局、省局项目检查、周边县市学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.51万元，主要是下乡机具核查及交通顽疾整治公车油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，2019年，我单位严格落实厉行节约的有关要求，既有效保障机关事业运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，建成1个水稻育插秧机械化示范基地，完成机插秧示范推广面积4万亩。无一起重特大农机事故发生。成功创建现代农机合作社5家，农机合作社示范社2家。2019年，汨罗市农业综合技术推广中心被评为全省“农机事务工作先进单位”，圆满完成了全年任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出46.75万元，比年初预算数减少13.04万元，降低21.8%。主要原因是：核算口径变更，2019年的工会经费放入人员费用中核算，未计入运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.37万元，用于开展农业机械补贴培训、农机项目培训，农机业务培训，人数45人，内容为乡镇农业机械补贴经办人员业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级汨罗市农业机械管理局门取得的财政预算资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
