2020年度汨罗市农业综合技术推广中心
部门预算
目录
第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市农业综合技术推广中心是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
1、为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；
2、承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；
3、承担农业机械化生产信息统计工作；
4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；
5、助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；
6、对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；
7、完成市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置
内设机构：综合股、推广股、监管股、补贴办。
二、部门预算单位构成
汨罗市农业综合技术推广中心及涉改单位（原二级机构）汨罗市农业机械监理所。执行事业单位会计制度。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件14、26表均为空。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
汨罗农业综合技术推广中心 2020 年财政拨款收支总预算548.04 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入527.93万元，上年结转20万，其他收入0.11万元。
汨罗市农业综合技术推广中心 2020 年收入预算总计比2019年预算数556.13减少8.09万元，主要是编制人员减少1人，相应财政拨款工资福利减少。
（二）支出预算
汨罗市农业综合技术推广中心2020年支出预算548.04万元，其中：社会保障和就业支出类预算27.94万元，占比5.1%；农林水支出439.62万元，占比80.22%；住房保障支出类80.48万元，占比14.68%。预算总支出中基本支出529.04万元，占96.53%；项目支出19万元，占 3.47%。
汨罗市农业综合技术推广中心 2020 年支出预算548.04总计比2019 年预算数556.13减少8.09万元，降低率为1.05%，主要是编制人员减少1人，相应工资费用减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算548.04万元，其中社会保障和就业支出类预算27.94万元，占比5.1%；农林水支出439.62万元，占比80.22%；住房保障支出类80.48万元，占比14.68%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
汨罗市农业综合技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出529.04万元（其中：工资福利支出461.09万元，比2019 年预算基本支出中工资福利支出451.45增加9.64万元，增加率为2.1%，主要是2020年工资增加。2020年预算公用经费支出67.96万元，比2019年预算公用经费85.69万元减少17.83万元，减少20%，主要原因为编制人员减少1人，相应公用经费减少）,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费 461.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（二） 项目支出
汨罗市农业综合技术推广中心 2020 年项目支出19万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要是：农机购置补贴专项经费6.5万元，免费农机监理及安全生产12.5万元。2020年项目支出与2019年项目支出数持平。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.96万元，比2019年减少17.73万元，降低20.69%。主要原因是：人员减少，相应运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数13.4万元，其中，公务接待费10.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比2019年减少3.47万元，增长34.94%，主要原因是：机构改革变动大，增加了公务接待费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算5.2万元，拟召开5次会议，人数260人，内容为全市农机交通顽疾整治、全市安全生产、全市农机购置补贴工作、免费农机监理工作安排；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。本部门2020年政府采购预算总额与2019年政府采购预算总额持平。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中:一般执法执勤用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。新增配备单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020 年汨罗市农业综合技术推广中心项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款548.04万元，主要计划2020年全市水稻生产全程机械化综合水平达到83.2%；创建省财政扶持的现代农机合作社、省级现代农机合作社示范社1～2家经济效益。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
汨罗市农业综合技术推广中心2020年度部门预算公开表格.xls