目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市农业广播电视学校概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
（二）负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。
（三）根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。
（四）根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。
（五）开展退伍军人技能培训，根据退伍军人的实际情况，对他们进行相应的帮助，使他们在回到地方之后有一技之长安身立命。
（六）负责全市的学历提升，主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群，通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。
（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
农广校单位设一个办公室。为财政全额拨款单位，执行政府单位会计制度。
（二）决算单位构成。
农广校单位2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计58.24万元。与上年相比，增加4.74万元，增长8%，主要是因为人员工资的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计57.46万元，其中：财政拨款收入57.46元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计58.24万元，其中：基本支出58.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计58.24万元，与上年相比，增加4.74万元,增长8%，主要是因为人员工资的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出58.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.74万元，增长8%，主要是因为人员工资的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出58.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.95万元，占8.5%；农林水支出（类）支出49.01万元，占84.1%;住房保障支出（类）支出4.28万元，占7.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为58.75万元，支出决算数为58.24万元，完成年初预算的99%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为49.52万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有4.95万元行政运行安排为一般公共服务支出科目。
3、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出58.24万元，其中：人员经费54.26万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、生活补助；公用经费3.98万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）， 与上年对比持平 。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比），与上年对比持平 。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）， 与上年对比持平 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组12个、来宾96人次，主要是来学习农民工培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对汨罗市农业广播电视学校等0个项目开展了部门评价
组织对汨罗市农业广播电视学校等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出58.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照年初预算做好了支出，没有超规格支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
无项目，无绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果
无项目，无绩效自评。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件