目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
4、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
5、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。
7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
8、承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市人民代表大会常务委员会属财政全额拨款单位，内设股室9个，分别是：办公室、教科文卫工委、城环工委、财经工委、监察和司法委（法制委）、联络工委、内务司法工委、农工委、民侨外事委。
二、部门预算单位构成
汨罗市人民代表大会常务委员会部门预算组成单位：汨罗市人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门收支总预算919.90万元，比2022年预算增加148.17万元，增加19.2%，主要原因是2023年增加了人员绩效奖金等经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算919.90万元，其中，一般公共预算收入919.90万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入比2022年预算增加148.17万元，增加19.2%，主要原因增加了人员绩效奖金等经费。
（二）支出预算：2023年度本部门支出预算919.90万元，其中：一般公共服务支出730.61万元，社会保障和就业支出105.55万元；卫生健康支出34.72万元；住房保障支出49.02万元。比2022年预算增加148.17万元，其中基本支出较去年增加98.17万元，原因主要是人员绩效奖金等经费，项目支出较去年增加50万元，原因主要是2023年根据职能增加了项目支出乡镇代表工作站建设项目50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算支出919.90万元，其中：
1、一般公共服务支出（类） 人大事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为609.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为66%。
2、一般公共服务支出（类） 人大事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为121.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为13%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
5、其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数798.90万元，占总支出的比重为86.85%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费656万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算121.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：代表调研5.00万元，代表经费42.00万元，两官评议3.00万元，农民代表工资2.00万元，人大例会、常委会6次6.00万元，人民之友刊物征订经费6.00万元，省四行活动2.00万元，预算审查3.00万元，政府规范性文件审查2.00万元，乡镇代表工作站建设50.00万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费142.9万元，比上年预算增加8.74万元，增长6.51%。主要原因是：增加了公务交通补贴。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为5.20万元，其中，公务接待费5.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预比上年减少9.5万元，下降64.63%，主要原因是根据上年决算实际发生数调整了预算数。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算10.40万元，拟召开15场会议，人数986人，内容为拟召开人大例会、常委会、人大委员调研等会议；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门政府采购预算总额28.34万元，其中工程类0万元，货物类11.95万元，服务类16.39万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金28.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；因工程类采购为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为919.90万元，基本支出798.90万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出121.00万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个，分别是代表经费、乡镇代表工作站建设 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
