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第一部分 2022年度汨罗市人民代表大会常务委员会部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2022年度汨罗市人民代表大会常务委员会部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我市社会民主政治、维护社会的公平与正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
4、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
5、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。
7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
8、承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位,根据编委核定内设办公室、教科文卫工委、城环工委、财经工委、监察和司法委（法制委）、联络工委、内务司法工委、农工委、民侨外事委9个委室。
二、部门预算单位构成
人大部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有人大部门本级。
三、 部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括人大会议、人大专项等专项经费。2022年预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
本单位2022年收支总预算771.73万元,比2021年预算减少13.47万元,减少1.72%,原因为2022年压减机关运行经费，减少不必要开支。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算771.73万元，其中：公共财政拨款771.73万元（其中经费拨款771.73万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少13.47万元，原因主要是 2022年压减机关运行经费，减少不必要开支。
（二）支出预算
2022年度支出771.73万元。其中基本支出700.73万元（工资福利支出543.78万元、一般商品和服务支出134.16万元、对个人和家庭的补助22.79万元）占90.8%。项目支出71万元（人大会议42万元、人大专项29万元等专项经费）占9.2%。比2021年预算减少13.47万元,减少1.72%,原因为2022年。项目支出与上年持平。
2022年度本部门支出预算771.73万元，全部为一般公共服务支出，金额为771.73万元比2021年预算减少13.47万元，其中基本支出较去年减少13.47万元，原因主要是 压减机关运行经费，减少不必要开支 ，项目支出较去年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算771.73万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为700.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为91%。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为42万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为29万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为700.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费566.57万元，公用经费134.16万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中人大会议42万元和人大其他事务29万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款134.16万元，比上年减少68.49万元，减少33.8%。主要原因是：2022年压减机关运行经费，减少不必要开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数14.7万元，其中，公务接待费14.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少12.9万元，降低46.74%，主要原因是：响应政策厉行节约，减少公务接待。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算14.7万元，拟召开15次会议，人数986人次，内容为拟召开人大例会、常委会、人大委员调研等会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额119万元，其中工程类0万元，货物类85万元，服务类34万元。授予中小企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.57%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标771.73万元，其中：基本支出700.73万元，项目支出71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出71万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 为人大会议及人大其他事务项目71万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
