目 录
第一部分汨罗市人民政府办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市人民政府办公室单位概况
一、部门职责
1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。
2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。
7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。
10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。
11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。
12. 完成市委和市政府交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民政府办公室内设机构包括：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。设1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。
（二）决算单位构成。汨罗市人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市人民政府办公室本级、汨罗市公务用车管理服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1391.46万元。与上年相比，减少182.85万元，减少11.61%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1391.46万元，其中：财政拨款收入1391.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1391.46万元，其中：基本支出1170.46万元，占84.12%；项目支出221万元，占15.88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1391.46万元，与上年相比，减少182.85万元，减少11.61%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1391.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少182.85万元，减少11.61%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1391.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1259.8万元，占90.54%；公共安全支出10万元，占0.72%；社会保障和就业支出28.53万元，占2.05%；卫生健康支出35万元，占2.52%；住房保障支出58.13万元，占4.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1391.46万元，支出决算数为1391.46万元，完成年初预算的100%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1028.78万元，支出决算为939.94万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为21万元，支出决算为221万元，完成年初预算的1052%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车管理服务中心专项经费200万未纳入预算，年内财政追加预算。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.98万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.88万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算支出都归纳到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共安全支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.53万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是年内有在职及退休人员死亡。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控工作经费未纳入年初预算。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.13万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是干职工住房公积金补缴未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1170.46万元，其中：人员经费923.07万元，占基本支出的78.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费247.39万元，占基本支出的21.14%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为152万元，支出决算为145万元，完成预算的95.39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为32万元，支出决算为26万元，完成预算的81.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为120万元，支出决算为119万元，完成预算的99.16%。比上年决算数增加20万元，上升20.2%，上升主要原因：一是大部分公务车辆使用年限已久，加之高频率调度使用，车辆运行维护维修费用递增；二是2021年燃油费上涨，燃料费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26万元，占17.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算119万元，占82.07%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组136个、来宾2156人次，主要是省、岳阳市党政单位和各级各地来汨调研、考察、学习等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为119万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费119万元。主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费、ETC等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出247.39万元，比上年决算数减少23.32万元，降低8.61%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.95万元，用于召开政府常务会议、市长办公会议、政府各线工作协调会等会议支出，人数2250人；开支培训费1万元，用于参加省、岳阳政务工作专题讲座伙食费、住宿费、培训费，人数7人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日， 汨罗市公务用车管理服务中心 共有车辆48辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金221万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对政府办专项、公务用车管理服务中心专项等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出221万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市人民政府办公室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1391.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评，2121年度被评为汨罗市绩效管理一类单位。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映政府办专项、公务用车管理服务中心专项等2个项目绩效自评结果。
政府办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.87分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保政府中心工作、重点工程、经研中心工作顺利推进。发现的主要问题及原因：一是理论学习不深；二是基层调研不够。下一步改进措施：一是加强理论学习；二是深入调查研究，三是提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗市人民政府办公室工作的满意度。
公务用车管理服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为提高公务出行效率提供服务保障；二是负责公务车辆日常使用、运行调度、定点加油、维修和保养的监管等具体事项。发现的主要问题是机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是规范管理，继续建立健全各项规章制度；二是建立绩效评价管理工作考核的长效机制；三是提高绩效指标设置的准确性，提高公务用车管理服务中心工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“政府办专项”项目绩效评价综合得分98.87分，“公务用车管理服务中心专项”项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件