2020年度汨罗市商务粮食局部门决算
目 录
第一部分商务粮食局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
商务粮食局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省、岳阳市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和上级政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合上级部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。
（七）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（八）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。
（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十三）负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
（十四）承担市（县）级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市（县）级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用储备粮的建议，会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全，监督执行储备粮管理的技术规范。
（十五）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十六）承担全市商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设,指导全市商务粮食系统财务和内部审计工作。
（十七）负责市直所属企业事业部门的管理。按有关规定监督直属部门的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改革改制工作。
（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算部门构成
(一)机构设置
汨罗市商务粮食局设15个内设机构：办公室、财务股、人事股、市场运行调节股、成品油管理股、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、电子商务股、外经外贸股、投资管理股、粮食行业管理股、粮食调控股、行政审批股、综治股。
(二)、决算部门构成
汨罗市商务粮食局2020年部门决算汇总公开部门构成包括：商务粮食局部门本级以及下设汨罗市市场建设管理中心一个二级机构。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度决算总收入1897.06万元，比2019年决算相比增加了248.05万元；增长13.08%，主要原因是部门专项资金和人员经费的增加。本年决算总支出1897.06万元，与2019年决算相比增加了153.91万元,增长8.11%，主要原因是部门专项资金和人员经费的增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
本部门2020年度收入1891.20万元，上年结转5.86万元,共计1897.06万元.其中财政拨款收入为 1897.06万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2020年度支出1904.34万元，其中基本支出1557.71万元（工资福利支出1272.98万元；商品和服务支出193万元；对个人和家庭补助91.73万元），占总支出81.67%，对附属部门的补助支出117.13万元，占6.19%,项目支出229.5万，占总支出的12.14%,上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1897.06万元，比2019年决算相比增加了248.05万元；增长13.08%，主要原因是部门专项资金和人员经费的增加。支出总计1904.34万元，与2019年决算相比增加了153.91万元,增长8.11%，主要原因是部门专项资金和人员经费的增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出1904.34万元,占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了153.91万元，增长了8.11%，主要原因是部门专项资金和人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出决算1904.34万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出1539.94万元，占80.86%；商业服务业等支出（类）134.64万元，占7.07%；粮油物资储备支出（类）103.08万元，占5.41%；农林水支出（类）70万元，占3.68%；城乡社区支出（类）56.68万元，占2.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出年初预算数为1486.50万元，支出决算总数为1904.34万元，完成年初预算的121.94%，其中：
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为655.65万元，支出决算788.64万元，完成年初预算的120.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于专项商品和服务支出资金的增加及职能和人员的增加。
2、．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为295.62万元，支出决算409.42万元， 完成年初预算的138.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于职能和人员的增加。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为35万元，支出决算35万元 。完成年初预算的100.00 %，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（款）
年初预算为100.96万元，支出决算203.05万元 。完成年初预算的201.12 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于专项商品和服务支出资金的增加及职能和人员的增加。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为78.26万元，支出决算78.26万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）
年初预算为10万元，支出决算25.57万元 。完成年初预算的255.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 由于专项商品和服务支出资金的增加及职能和人员的增加。
7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）
年初预算为53.20万元，支出决算99.64万元，完成年初预算的187.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 由于专项商品和服务支出资金的增加及职能和人员的增加。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为87.83万元，支出决算87.83万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。
10、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）
年初预算为15.25万元，决算支出15.25万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。
11、 农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。
12、城乡社区支出（类）建设市场管理建设与监督（款）建设市场管理建设与监督（项）
年初预算为49.72万元，支出决算56.68万元 。完成年初预算的114.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 由于专项商品和服务支出资金的增加及职能和人员的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1557.71万元，其中工资福利支出1272.98万元，占总支出81.72%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;商品和服务支出193万元，占总支出的12.39%；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。对个人和家庭补助91.73万元，占总支出的5.89%,主要包括离休费、新中国/中华人民共和国成立初期军人的生活补助和改制企业下岗职工的困难救济。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为20.01万元，完成预算的76.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为32.87万元，支出决算为20.01万元，完成预算的60.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，原因厉行节约，与上年相比减少0.79万元，减少3.94%，减少的主要原因厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.01万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.01万元，全年共接待来访团组145个、来宾1430人次，主要是调研、迎接上级检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本部门更新公务用车0辆。截至2020年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出193万元，比上年决算数增加了39.67万元，增加了25.87%，主要原因是职能和人员的增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费15万元，人数578人，用于开展电商扶贫、成品油安全知识、早晚稻扦样、早晚稻收购、市场监测、粮食质量监测、云闪付促销费等会议培训。开支培训费10.23万元，用于开展电商、粮食安全责任制培训，人数394人，内容为对外劳务、外经外贸、电商扶贫。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十二、关于政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市商务粮食局2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市政府门户网站上进行了公开。
从部门履职及履职效益情况来看，我局总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了充分肯定以及社会各界的普遍好评。局机关连续多年保持文明标兵部门和综合治理先进部门等荣誉。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）粮油物资储备支出：反映用于粮油物资储备方面的支出。
（六）涉外发展服务支出：反映对从事外贸业务部门、外商投资部门、从事对外经济合作部门和境外部门的资助。
第五部分
附件
