2021年度汨罗市物资总公司单位预算
目录
第一部分 汨罗市物资总公司2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分汨罗市物资总公司 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.负责研究制定物资行业的发展战略和发展规划，指导物资行业的发展和改革；
2.协调同有关单位的关系，促进物资行业改革与稳定。
3.加强国有资产管理，确保国有资主保值增值不流失。
4、负责物资行业离退休老干部相关事务，确保离退休老干部基本权益得到保障落实。
（二）机构设置
汨罗市物资总公司 为差额预算单位，内设办公室，财计股，政工股，工会，保卫股5个股室
二、预算单位构成
汨罗市物资总公司为差额预算单位。我公司直属市人民政府，下设汨罗市安澜民爆有限公司，湖南展工物有限公司机电分公司，汨罗市金属回收公司，纳入2021年单位预算编制范围的是汨罗市物资总公司本级机关。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括特困企业专项资金经费。物资总公司2021年度收支总预算5.16万元，比2020预算减少16.01万元，减少75.63%，主要原因是在编数减少1人，遗属不发抚恤金，特困企业专项资金减少。
因本单位为财政差额拨款单位，所以没有一般商品和服务、公用经费等财政收入和支出。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。
（一）收入预算
我单位年度收入5.16万元，其中：经费拨款5.16万元(其中工资福利支出1.2万元，对个人和家庭的补助0.96万元，特困企业专项资金3万元），预算安排5.16万元，其他收入0万元。与上年预算数相比较减少16.01万元，主要原因是在编数减少1人，属人数下降应发抚恤金减少，特困企业专项资金减少收入支出预算。
。
（二）支出预算
我单位2021年度支出预算5.16万元，其中基本支出1.2万元（工资福利支出1.2万元），对个人和家庭的补助0.96万元，项目支出3万元。支出预算总计与上年预算数相比较减少16.01万元，主要原因是在编数减少1人，遗属人数下降应发抚恤金减少，特困企业专项资金减少收入支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算5.16万元，其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事业支出（项）
2021年初预算数为5.16万元，占一般公共预算当年拨款的100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1.2万元. 对个人和家庭的补助建国功勋补贴0.96万元
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：特困企业专项项目3万元，，全部用于特困企业维稳专项开支。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加（减少）0万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年相比增加（减少）0万元。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标5.16万元，其中：基本支出2.16万元，项目支出3万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出3万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市物资总公司单位预算公开表格.xlsx