目 录
第一部分中共汨罗市委党史研究室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委党史研究室单位概况
一、部门职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直单位的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位属是市委直属正科级参公单位，为财政全额拨款单位，执行政事业单位会计制度，内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股，下设正股级公益一类事业单位党史方志馆。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委党史研究室2021年单位决算汇总公开单位构成包括：党史研究室本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计155.8万元。与上年相比，增加15.47万元，增长11%，主要是因为项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计155.8万元，其中：财政拨款收入155.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计155.8万元，其中：基本支出91.9万元，占59%；项目支出63.9万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计155.8万元，与上年相比，增加15.47万元,增长11%，主要是因为项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出155.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15.47万元，增长11%，主要是因为项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出155.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.8万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
年初预算为91.7万元，支出决算为155.8万元，完成年初预算的169.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。
2021年度财政拨款支出年初预算数为91.7万元，支出决算数为155.8万元，完成年初预算的170%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为80.7万元，支出决算为79.63万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：历行节约。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为11万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的581%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目工作增加，经费增加。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增单列科目。（因年初预算为0，所以无法计算与决算数据的百分比）。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增单列科目。 （因年初预算为0，所以无法计算与决算数据的百分比）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出91.90万元，其中：人员经费80.60万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费11.31万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
公务接待费支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，与上年相比数据相同。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支。
2、公务接待费支出决算为2.20万元，全年共接待来访团组16个、来宾148人次，主要是党史宣传会、《汨罗市志》、《汨罗年鉴》、《长乐镇志》、《中国共产党汨罗历史》编制工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市委党史研究室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出11.31万元，比年初预算数减少10.8万元，降低49%。主要原因是：历行节约。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0次，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市委党史研究室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出155.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映《汨罗革命斗争史》等11万属于预算项目，另《中国共产党汨罗市历史》、《长乐镇志》等属于追加项目。
党史研究室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。年初预算为11万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的581%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建党100周年，项目工作增加，经费增加。项目绩效目标完成情况：一是完成了史志资料的征集；二是完成了史志项目的出版要求。发现的主要问题及原因：一是资料征集时间过长；二是耗费人力物力过多。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化绩效管理体系，；二是进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众对史志工作的满意度。
党史研究室项目绩效自评综述：本单位无30万以上的单个项目，故无项目绩效自评报告。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）文件要求对我办汨罗年鉴项目经费进行评价，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件