目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直单位的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
（二）机构设置
本单位是市委直属正科级事业单位，为财政全额拨款单位，执行行政事业单位会计制度，内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股。
二、部门预算单位构成
中共汨罗市委党史研究室2022年单位预算汇总公开单位构成包括：党史研究室本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。
2022年度本部门（单位）收支总预算96.7万元，比2021预算增加5万元，增加5.17%，主要原因是商品和服务支出增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本单位收入预算96.77万元，其中：公共财政拨款96.77万元（其中经费拨款96.77万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加5万元，原因主要是商品和服务支出增加。
（二）支出预算
2022年度本单位支出预算96.77万元，其中：其中，一般公共服务支出76.44万元，社会保障和就业支出11.43万元，卫生健康支出3.7万元，住房保障支出5.2万元。比2021年预算增加5万元，其中基本支出较去年增加2万元，原因主要是其他社会保障支出增加，项目支出较去年增加3万元，原因主要是年鉴史志资料收集项目增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算96.77万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）
年初预算11万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.38%
2、一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行（项）
年初预算65.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为79%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算6.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.2%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算3.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.59%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算1.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）
年初预算3.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.8%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为5.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.39%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为85.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费68.03万元，公用经费17.74万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：市志资料收集整理项目1万元，汨罗年鉴项目5万元，史志大数据建设项目1万元，革命遗址遗迹保护项目1万元，党史方志馆建设项目1万元，湘鄂赣革命老区红色教育项目1万元，党史联络组项目1万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款17.74万元，与上年持平，主要原因是：预算数据与上年相同。
（二）“三公”经费预算
2022年度本单位“三公”经费预算数0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2万元，降低66%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位会议费预算1.4万元，拟召开7次会议，人数180人，内容为党史宣传会、《汨罗市志》、《汨罗年鉴》编制工作会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为党史、年鉴资料征集。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0.9万元，其中工程类0万元，货物类0.9万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的100%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标96.7万元，其中：基本支出85.7万元，项目支出11万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出11万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括包括市志资料收集整理项目1万元，包括汨罗年鉴项目5万元，包括史志大数据建设项目1万元，包括革命遗址遗迹保护项目1万元，包括党史方志馆建设项目1万元，包括湘鄂赣革命老区红色教育项目1万元，包括党史联络组项目1万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）