2020年度中共汨罗市委党史研究室部门决算
目 录
第一部分中共汨罗市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委党史研究室概况
一、 部门职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直部门的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、部门志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位属是市委直属正科级事业单位，为财政全额拨款单位，执行政事业单位会计制度，内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：党史研究室本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2020年总收入140.33万元，总支出140.33万元。与2019年相比，增加65.44万元，增长87%，主要是因为人员增加，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计140.33万元，其中：财政拨款收入140.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计140.33万元，其中：基本支出123.14万元，占87.75%；项目支出17.19万元，占12.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入140.33万元，2020年度财政拨款支出140.33万元，与2019年相比，增加65.44万元,增长87%，主要是因为是人员调入，项目支出增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出140.33万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加65.44万元，增长87%，主要是因为人员调入，项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出140.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.33万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为98.47万元，支出决算数为140.33万元，完成年初预算的142%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为90.47万元，支出决算为123.14万元（工资福利支出70.05万元、商品和服务支出53.09万元），完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为17.19万元（汨罗革命斗争史、汨罗年鉴、史志大数据建设、市志资料收集整理项目），完成年初预算的214%，决算数大于年初预算数，主要原因是汨罗革命斗争史、史志大数据建设、市志资料收集整理项目进度加快，项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出123.14万元，其中：人员经费70.05万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费53.09万元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的8%,减少原因是厉行节约，严格按八项规定控制接待费,其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与2019年相比保持一致的原因是没有此项开支。
公务接待费预算为2.1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与2019年相比减少1.94万元，减少92%,减少的主要原因是厉行节约，严格按八项规定控制接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与2019年相比保持一致的原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组3个、来宾140人次，主要是党史宣传会、《汨罗市志》、《汨罗年鉴》编制工作会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无政府性国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出53.09万元，比年初预算数增加24.76万元，增长87%。主要原因是：人员增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.34万元，召开会议3次，内容为党史宣传会、《汨罗市志》、《汨罗年鉴》编制工作会，人数160人。2020年开支培训费为0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位占地面积95.76平方，办公用房建筑面积95.76平方米。本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我办对2020年度单位整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共汨罗市委党史研究室2020年度单位整体支出绩效评价报告》、《单位整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料作为附件，并在市政府门户网站上进行了公开。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
