中共汨罗市委党史研究室2021年度单位预算
目 录
第一部分 中共汨罗市委党史研究室2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共汨罗市委党史研究室2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直单位的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
（二）机构设置
根据以上主要职责，中共汨罗市委史志办公室设党史组和方志年鉴编辑组，执行事业单位会计制度，内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股。
二、单位预算单位构成
我单位属是市委直属正科级事业单位，为财政全额拨款单位，预算单位构成为：汨罗市党史研究室本级。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我单位2021年度收入98.25万元，其中经费拨款收入98.25万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比上年减少0.22万元，主要原因是人员变动，预算支出减少。
（二）支出预算
本单位2021年度基本支出90.25万元（工资福利支出62.61万元，商品和服务支出26.88万元、对个人和家庭的补助0.76万元）；项目支出8万元（专项商品服务支出8万元）。比上年减少0.22万元，主要原因是人员变动，预算支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算98.25万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为90.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为91.86%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为8万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.14%。
（一）基本支出。我单位2021年度支出98.25万元，其中基本支出90.25万元（工资福利支出62.61万元、商品和服务支出26.88万元、对个人和家庭补助0.76万元），比上年减少0.22万元，减少原因是人员变动。
（二）项目支出。项目支出8万元（汨罗革命斗争史1万元、汨罗年鉴1万元、史志大数据建设5万元、市志资料收集整理1万元）。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.88万元，比上年减少1.45万元，降低0.05%。主要原因是人员变动，预算支出减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2.08万元，其中，公务接待费20.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，降低0.09%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算5.62万元，拟召开10次会议，人数560人，内容为建党百周年，党史教育相关会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标98.25万元，其中：基本支出90.25万元，项目支出8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出8万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
