党史研究室2020年度
部门预算
目 录
第一部分 党史研究室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 党史研究室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直部门的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、部门志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
（二）机构设置
中共汨罗市委史志办公室设党史室和方志年鉴编辑室，执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
我单位属是市委直属正科级事业单位，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度，内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。公开的附件14、16、26表均为0。收入包括经费拨款，其他收入，上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。我部门2020年预算总收入98.47万元，比2019年增加23.58万元；预算总支出98.47万元，比2019年增加23.58万元，主要原因是人员调入。
（一）收入预算。我部门2020年度收入98.47万元，其中经费拨款收入97.37万元，占比98.88%，其他收入0.1万元，占比0.01%，上年结转1万元，占比1.11%，比上年增加23.58万元，主要原因是人员调入。
（二）支出预算。我部门2020年度支出98.47万元，全部为一般公共服务支出，占比100%，比上年增加23.58万元，主要原因是人员调入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算98.47万元，全部为一般公共服务支出（类），占支出100%。其中：
（一）基本支出。我部门2020年度基本支出90.47万元（工资福利支出61.22万元、商品和服务支出28.32万元、对个人和家庭补助0.92万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。比上年增加23.58万元，增加原因是人员调入。
（二）项目支出。项目支出8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，其中：汨罗革命斗争史1万元、汨罗年鉴1万元、史志大数据建设5万元、市志资料收集整理1万元。项目支出较2019年减少2万元，减少原因是压缩支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.33 万元，比2019年增加10.23 万元，增加56.5%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算。本部门2020年“三公”经费预算数2.1万元，其中，公务接待费2.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年预算数减少0.9万元，减少33.3%。减少原因是厉行节约，严格按八项规定控制接待费。
（三）一般性支出情况。本部门2020年会议费预算为3.5万元，拟召开会议3次，内容为党史宣传会、《汨罗市志》、《汨罗年鉴》编制工作会，人数160人。2020年培训费预算为0。
（四）政府采购情况。
本部门2020年政府采购预算总额2万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。
本单位占地面积95.76平方，办公用房建筑面积95.76平方米。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为98.47万元，其中，基本支出90.47万元，项目支出8万元。无重点绩效评价项目。详见预算30表、31表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
