目 录
第一部分汨罗市市场监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市市场监督管理局单位概况
一、部门职责
主要职责是：
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册工作。
3、负责组织指导市场监管综合执法工作。
4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。
5、负责监督管理市场秩序。
6、负责宏观质量管理。
7、负责产品质量安全监督管理。
8、负责特种设备安全监督管理。
9、负责食品安全监督管理综合协调。
10、负责食品安全监督管理。
11、负责统一管理计量工作。
12、负责统一管理标准化工作。
13、负责统一管理检验检测工作。
14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
16、负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。
17、负责保护知识产权。
18、负责知识产权创造运用。
19、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
20、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
21、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
22、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。
23、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
25、完成市委、市政府交办的其他任务。
26、职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
汨罗市市场监督管理局内设机构包括：：办公室、政策法规股、科技信息化股、信用监督管理股、网络交易监管股、广告监管股、登记注册股（行政审批股）、市场规范管理股、反不正当竞争和反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、价格监督、投诉举报股股（12315投诉举报指挥中心）、质量发展股、产品质量监督管理股、食品安全协调股（市食品安全委员会办公室）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（酒类产销管理办公室）、特殊食品和化妆品安全监管股、餐饮食品安全监管股、抽检监测管理股、药品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化认证认可股、知识产权运用促进和保护股、消费者权益保护股、财务股、人事股、机关党委、老干办；派出机构16个：高泉所、归义所、罗城所、长乐所、新市所、大荆所、桃林所、弼时所、白水所、白塘所、屈子祠所、古培所、川山所、神鼎山所、罗江所、三江所；直属事业机构6个：汨罗市场综合执法大队、汨罗市食品药品检验所、汨罗市计量所、汨罗市市场监督管理局工会；挂靠机构2个：市消费者委员会、市个体劳动者私营企业协。
（二）决算单位构成
汨罗市市场监督管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市市场监督管理局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4453.63万元。与上年相比，增长250.37万元，增长6%，主要是因为工作职能增强，人员增加，增人增资，绩效增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4453.63万元，其中：财政拨款收入4453.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4453.63万元，其中：基本支出3935.69万元，占88.37%；项目支出517.94万元，占11.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4453.63万元，与上年相比，增加250.37万元,增长6%，主要是因为工作职能增强，人员增加，增人增资，绩效增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4453.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加250.37万元，增长6%，主要是因为工作职能增强，人员增加，增人增资，绩效增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4453.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4194.94万元，占94.19%；卫生健康支出61万元，占1.37%;住房保障支出197.69万元，占4.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3112.95万元，支出决算数为4453.63万元，完成年初预算的70%，其中：
1、一般公共服务支出（类）知识产权（款）知识产权宏观管理（项）。
年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。
年初预算为7万元，支出决算为5万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2227.41万元，支出决算为2439.93万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为376.94万元，支出决算为376.94万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）
年初预算为6万元，支出决算为4万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
年初预算为4万元，支出决算为6万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为73万元，支出决算为65万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）基他市场监督管理事务（项）
年初预算为73万元，支出决算为265.91万元，完成年初预算的364.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为121.91万元，支出决算为1016.16万元，完成年初预算的832.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为197.69万元，支出决算为197.69万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3935.69万元，其中：人员经费3311.36万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费624.32万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元，支出决算为61.17万元，完成预算的75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为36万元，支出决算为20.68万元，完成预算的57.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范，与上年相比减少19.82万元，减少55.06%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为45万元，支出决算为40.49万元，完成预算的89.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车逐步规范，与上年相比增加19.81万元，增长44.03%,增长的主要原因是单位职能划转，工作职能增强、人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.68万元，占33.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.49万元，占66.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.68万元，全年共接待来访团组220个、来宾2300人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.49万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费40.49万元，主要是油料费、维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出624.32万元，比年初预算数增加132.79万元，增长26.99%。主要原因是：机构改革、单位职能划转，工作职能增强，增人增资，绩效增加，人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费17.83万元，用于召开市场监督管理会议，人数2700人，内容为市场监督管理业务学习相关会议；开支培训费11.24万元，用于开展市场监督管理业务学习相关培训，人数2980人，内容为市场监督管理业务学习相关培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（因政府采购支出总额为0，无法计算各类百分比占比情况）
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
2021年项目支出年初预算数为189万元，其中：基层所日常维护5万元，市场监管专项7万元，计量检定检专项6万元，企业年报专项2万元，商标广告监管专项1万元，市场监管网络建设专项1万元，打假治劣专项2万元，打击传销专项3万元，查处取缔无照经营专项1万元，消费者权益保护专项1万元，医疗器械免费检定费2万元，检测能力提升经费1万元，特种设备安全监察经费2万元，重要产品质量监督检验费1万元，医疗器械事务管理1万元，乡镇食品安全监管经费5万元，食品安全信息平台建设3万元，食品安全抽检专项55万元，化妆品事务管理1万元，食品安全事务管理15万元，药品事务管理3万元，盐业监管专项经费4万元，食品快检车配套试剂、装备4万元，制服购置费30万元，知识产权保护专项7万元，专利购买及维护费20万元，电子商务监管1万元，商品质量定期抽检5万。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的16.42%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“制服购置费”“食品安全抽检专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格执行省市财政局有关制度规定，对检验检测能力提升、制服专项资金做到专项核算、专款专用，加强预算管理，没有出现违反财经纪律现象，并根据我局专项组织实施需求制定了专项资金管理制度。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市市场监督管理局开展整体支出绩效评价，严格预算管理，严格资金审批制度，管好用活各项资金。涉及一般公共预算支出517.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保证了我局工作人员工资、津补贴及时、足额发放到位，住房公积金、医保金及时足额上缴；保证我局各项工作的正常运转；全力推动商事制度改革，激发市场主体活力，促进经济社会发展；全力推动安全监管，保障群众生命财产安全，维护社会大局稳定；全力推动品牌建设，提高地域品牌知名度，提升地方产业价值链；全力推动市场监管，维护消费者合法权益，营造和谐消费环境。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“制服购置费”“食品安全抽检专项”等2个项目绩效自评结果。
制服购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为39万元，完成预算的130%。项目绩效目标完成情况：全局274名干职工配备新制式制服。发现的主要问题及原因：一是因资金有限，没有购置秋冬制服。下一步改进措施：积极筹措资金。提高绩效指标设置的准确性，提高工作人员的满意度。
食品安全抽检专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为55万元，执行数为68.05万元，完成预算的124.55%。项目绩效目标完成情况：提升对食品中农兽药残留的检测能力；提升对食品中重金属的检验能力；提升对常见食品安全突发事件的处理能力；提升检验人员的综合能力。发现的主要问题及原因：（一）产出指标完成情况分析。对检验人员进行培训学习2次。对仪器设备检修2次。完成2021年国抽计划757批次食品检测。完成汨罗市各厂家委托检验196批次。
（二）效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。指标1：委托检验费用68.05万元。
（2）社会效益。指标1：群众对食品安全意识不断加强。指标2：对汨罗市食品安全监督管理手段更加完善，为食品安全监督提供有力保障。
（3）可持续影响。检验人员检测能力和检测范围均提升。
（三）满意度指标完成情况分析。指标1：对检测能力效果的满意度≧90%，目标已完成。指标2：公众对检验检测设配满意度≧90%，目标已完成。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
制服购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。绩效评价报告详见附件
食品安全抽检专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
