汨罗市市场监督管理局2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市市场监督管理局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市市场监督管理局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职责是：
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册工作。
3、负责组织指导市场监管综合执法工作。
4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。
5、负责监督管理市场秩序。
6、负责宏观质量管理。
7、负责产品质量安全监督管理。
8、负责特种设备安全监督管理。
9、负责食品安全监督管理综合协调。
10、负责食品安全监督管理。
11、负责统一管理计量工作。
12、负责统一管理标准化工作。
13、负责统一管理检验检测工作。
14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
16、负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。
17、负责保护知识产权。
18、负责知识产权创造运用。
19、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
20、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
21、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
22、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。
23、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
25、完成市委、市政府交办的其他任务。
26、职能转变。
（二）机构设置
我单位在职277人，退休86人，遗属19人，车辆15台（其中纳入财政预算9台，平台车6台）；设有54个机构，其中内设机构30个：办公室、政策法规股、科技信息化股、信用监督管理股、网络交易监管股、广告监管股、登记注册股（行政审批股）、市场规范管理股、反不正当竞争和反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、价格监督、投诉举报股股（12315投诉举报指挥中心）、质量发展股、产品质量监督管理股、食品安全协调股（市食品安全委员会办公室）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（酒类产销管理办公室）、特殊食品和化妆品安全监管股、餐饮食品安全监管股、抽检监测管理股、药品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化认证认可股、知识产权运用促进和保护股、消费者权益保护股、财务股、人事股、机关党委、老干办；派出机构16个：高泉所、归义所、罗城所、长乐所、新市所、大荆所、桃林所、弼时所、白水所、白塘所、屈子祠所、古培所、川山所、神鼎山所、罗江所、三江所；直属事业机构6个：汨罗市场综合执法大队、汨罗市食品药品检验所、汨罗市计量所、汨罗市市场监督管理局工会；挂靠机构2个：市消费者委员会、市个体劳动者私营企业协。
二、部门预算单位构成
纳入汨罗市市场监督管理局2020年部门预算编报范围的包括市场和质量监督局、质监所。
二、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算及所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、26表均为空。收入均为经费拨款，非税收入拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括项目支出。
（一）收入预算
我部门2020年度收入3026.67万元，其中：经费拨款2796.54万元、纳入预算管理的非税收入拨款230.12万元。比2019年增加341.19万元，增加16.84%。原因是工资提标和增加人员21人，人员经费增加262.8万元，日常公用经费增加41.95万元，专项增加36.45万元。
（二）支出预算
我部门2020年度支出3026.67万元，其中基本支出2801.67万元（工资福利支出 2363.24万元、商品和服务支出 429.78万元、对个人和家庭的补助8.65万元），项目支出225万元。比2019年增加341.19万元。增加的主要原因是工资提标和增加人员21人，人员经费增加262.8万元，日常公用经费增加41.95万元，专项增加36.45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算3026.67万元，其中：一般公共服务支出-市场监督管理事务-工资福利支出2363.24万元、占78.09%；一般公共服务支出-市场监督管理事务-商品和服务支出429.78万元、占14.18%；一般公共服务支出-市场监督管理事务-对个人和家庭的补助8.65万元，占0.29%；一般公共服务支出-市场监督管理事务-专项支出225万元，占7.44%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2801.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为225万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其他市场监督管理事务40.5万元，主要用于其他市场监督管理；化妆品事务1.5万元，主要用于化妆品监督管理；信息化建设7.5万元，主要用于单位信息化建设；市场秩序执法6.5万元，主要用于市场秩序执法；质量安全监管6万元，主要用于质量安全监管；一般性行政管理事务69万元，主要用于单位行政管理事务；食品安全监管63.5万元，主要用于食品安全监管；市场主体管理19.5万元，主要用于市场主体管理；医疗器械事务5.5万元，主要用于医疗器械事务；药品事务5.5万元，主要用于药品事务。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款429.78万元，比2019年增加33.31万元，增长8.4%。主要原因是：机构调整，职能增加，人员增加21人。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数79.12万元，其中，公务接待费34.12万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45万元）。比2019 年增加0.81万元，增长1.03%，主要原因是：机构调整，职能增加，接待任务增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算24.2万元，拟召开20次会议，人数4200人次，内容为上级市场监督管理机关市场监管各项工作、会议精神传达、各类市场监管项目学习交流；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有公务车9辆，其中领导干部用车0辆，执法执勤车8辆，检测车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表。2020年我局整体支出3026.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出225万元，用于食品、药品、医疗器械、化妆品抽检及安全监管，对商品质量监督管理、各类市场监管以及消费者权益保护支出等。本单位2020年项目支出预算绩效目标是为全局277名干职工配备新制式制服，按2500元/人配置4套制服（春秋装1套、夏装2套、冬装1套），200元/人配置制式帽及肩章、领徽、领带等，合计需要74.79万元，财政预算60万元，自筹14.79万元。
详见部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
汨罗市市场监督管理局2020年度部门预算公开表格.xls