目 录
第一部分 中共汨罗市委办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共汨罗市委办公室单位概况
一、单位职责
（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
（三）负责全市机要和保密行政管理工作。
（四）负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
（五）负责市委国家安全委员会工作。
（六）负责市委外事工作委员会的日常工作，承担其办公室工作；负责全市外事、港澳台工作的开展规划；负责全市涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳台事件的处理工作；管理全市友好城市工作，组织开展多边、双边国际交流；审核、审批全市因公出国、赴港澳台等有关工作。
（七）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（八）负责市委值班值守和接访工作。
（九）负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
（十）负责市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共汨罗市委办公室内设机构包括：市委政策研究中心、市委保密委办公室、督查室、改革办、秘书室、行财（政工人事）室、工会室。市委办现有人数69人，其中：在职47人，退休22人，遗属2人。
（二）决算单位构成。
中共汨罗市委办公室2023年单位决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委办公室本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1138.19万元。与上年相比，增加14.04万元，增长1%，主要是因为人员变动，工资晋级晋档等经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1138.19万元，其中：财政拨款收入1138.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1138.19万元，其中：基本支出766.02万元，占67.3%；项目支出372.16万元，占32.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1138.19万元，与上年相比，增加14.04万元,增长1%，主要是因为人员工资晋级晋档等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1138.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.04万元，增长1%，主要是因为人员变动，工资晋级晋档等经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1138.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出974.6万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出91.3万元，占8.1%；卫生健康（类）支出29.97万元，占2.6%；住房保障（类）支出42.31万元，占3.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为702.86万元，支出决算数为1138.19万元，完成年初预算的162%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为586.74万元，支出决算为600.79万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为372.16万元，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.62万元，支出决算为91.3万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名在职干部死亡抚恤金。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.31万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出766.03万元，其中：
人员经费581.8万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及各项社保缴费等。
公用经费184.23万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费及其他交通费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的31.5%，其中：
因因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）支出预算与决算。
公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
因公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费预算与决算。
因公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组12个、来宾100人次，主要是上级领导、其他县市区来汨开展工作指导、调研、交流活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共汨罗市委办公室更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出184.23万元，比上年决算数减少63.77万元，减少35%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费1.2万元，用于召开全市党务工作会议，人数800人，内容为党务工作安排部署；市委常务会及扩大会议，人数200人，内容为市委常委工作安排部署；开支培训费0.95万元，用于开展干部职工业务性培训培训，人数10人，内容为党校学习、公务员培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额90万元，其中工程类0万元，货物类60万元，服务类30万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我部门组织对中共汨罗市委办公室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1138.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市委办紧紧围绕全市工作大局，不断加强班子队伍建设、党风廉政建设和意识形态工作，抓学习、立品德、转作风、树形象，各项工作呈现出良好的发展态势，各项工作呈现多个新变化。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
（三）部门评价项目绩效评价结果
无
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件