目 录
第一部分中共汨罗市委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分中共汨罗市委办公室单位概况
一、部门职责
（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
（三）负责全市机要和保密行政管理工作。
（四）负责市委财经委员会日常工作，承担其办公室工作。
（五）负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
（六）负责市委外事工作委员会的日常工作，承担其办公室工作；负责全市外事、港澳台工作的开展规划；负责全市涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳台事件的处理工作；管理全市友好城市工作，组织开展多边、双边国际交流；审核、审批全市因公出国、赴港澳台等有关工作。
（七）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（八）负责市委值班值守和接访工作。
（九）负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
（十）负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共汨罗市委办公室内设机构包括：秘书室、市委常委秘书室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室（对外称市委督查室，并加挂市综合绩效考评办牌子）、机要室（保密室）、外事办公室（港澳台事务办公室）、财经办公室、改革办、档案局、政工人事室、行财室、工会室，市委政策研究中心。市委办现有人数65人，其中：在职49人，退休16人，遗属1人。
（二）决算单位构成。
中共汨罗市委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委办公室本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1251.65万元。与上年相比，增加364.8万元，增长41%，主要是因为中心工作增加以及人员增加，导致相应经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1250.24万元，其中：财政拨款收入1250.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1251.65万元，其中：基本支出739.68万元，占59%；项目支出511.97万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1251.65万元，与上年相比，增加364.8万元，增长41%，主要是因为中心工作增加以及人员增加，导致相应经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1251.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加364.8万元，增长41%，主要是因为中心工作增加以及人员增加，导致相应经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1251.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1206.06万元，占96.3%；卫生健康（类）支出7万元，占0.6%;住房保障支出（类）支出38.59万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为784.62万元，支出决算数为1251.65万元，完成年初预算的159.5%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为719.6万元，支出决算为1124.49万元，完成年初预算的156%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中心工作增加以及人员增加。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元。 （因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：中心工作增加。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他一般行政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.06万元。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：中心工作增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元。 （因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费款纳入年初预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.59万元。 （因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工住房公积金补缴未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出739.68万元，其中：人员经费509.65万元，占基本支出的68.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及各项社保缴费；公用经费230.03万元，占基本支出的31.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为8.01万元，完成预算的26.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为8.01万元，完成预算的26.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待中认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控。与上年相比增加2.51万元，增长45.6%,增长的主要原因是来客来访增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.01万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.01万元，全年共接待来访团组40个、来宾510人次，主要是上级领导、其他县市局来汨开展工作指导、调研、交流活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共汨罗市委办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出230.03万元，比上年决算数增加25.89万元，增长12.7%。主要原因是：中心工作增加及人员增加，相应的机关运行经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.14万元，用于召开全市党务工作会议（参照一类会议），人数1000人，内容为党务工作安排部署，汨罗市委第十一届各次常委会及扩大会议，人数200人，内容为市委常委工作安排部署，汨罗市三级干部大会，人数200人，内容为贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神；开支培训费0.89万元，用于干部职工及开展全市性的业务培训等费用。人数20人，内容为党校学习、继续教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（因政府采购支出总额为0，无法计算各类百分比占比情况）
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“改革专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，汨罗市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面落实中央、省委和岳阳市委的改革目标，依靠改革应对变局、开拓新局，紧扣贯彻新发展理念、紧盯解决突出问题，推动“三个汨罗”高质量发展。在岳阳市年终绩效考核中，汨罗改革工作获得满分，市委改革办被评为优秀单位。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对“中共汨罗市委办公室”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1251.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市委办公室紧紧围绕全市工作大局，不断加强班子队伍建设、党风廉政建设和意识形态工作，抓学习、立品德、转作风、树形象，各项工作呈现出良好的发展态势，各项工作呈现多个“新”变化。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“改革专项经费”项目绩效自评结果。
“改革专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展全市全面深化改革问题的政策研究 ；二是统筹协调有关方面提出改革方案和措施；三是协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。发现的主要问题及原因：一是理论学习不深；二是基层调研不够。下一步改进措施：一是加强理论学习；二是深入调查研究，三是提高绩效指标设置的准确性，提高改革工作的满意度。
改革项目绩效自评综述：我办本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严格执行财务管理分配制度和财务监控制度，杜绝了以权谋私现象的发生。严格按程序办事，资金额度、项目公开。资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备，资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“改革专项经费”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
