目录
第一部分 2022年度中共汨罗市委办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、经费拨款支出预算表
二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2022年度中共汨罗市委办公室部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据2019年机构改革调整后中共汨罗市委办公室的主要职责是:
1、负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
2、负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
3、负责全市机要和保密行政管理工作。
4、负责市委财经委员会日常工作，承担其办公室工作。
5、负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
6、负责市委外事工作委员会的工作。
7、负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
8、负责市委值班值守和接访工作。
9、负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
10、负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
11、完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位，根据编委核定内设：市委办秘书室、市委常委秘书室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室（对外称市委督查室，并加挂市综合绩效考评办牌子）、机要室（保密室）、外事办公室（港澳台事务办公室）、财经办公室、改革办、档案管理办、政工人事室、行财室、工会室14个内设科室，另含中共汨罗市委政策研究中心和汨罗市党政专用通信事务中心。市委办2022年预算人数66人，其中：在职49人，退休16人。遗属1人。
二、预算单位构成
我单位只包含市委办本级，无其他二级机构预算单位，为财政全额拨款单位，执行新行政单位会计制度，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市委办本级。
三、单位收支总体情况
2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括商品和服务支出等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款支出，所以公开的附件11、12、25、26表均为空。收入均为经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2022年度本单位收支总预算677.24万元，比2021年预算减少107.38万元，减少13.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入677.24万元，其中：公共财政拨款677.24万元（其中经费拨款677.24万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少107.38万元，原因主要是根据上级文件要求，厉行节约，缩减开支，故本年度相应的公用经费和专项资金减少，使总预算支出减少。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算677.24万元，其中：其中，一般公共服务支出520.98万元，社会保障和就业支出77.29万元，卫生健康支出24.15万元，住房保障支出38.64万元。比2021年预算减少107.38万元，其中基本支出较去年减少59.38万元，原因主要是厉行节约，缩减开支，项目支出较去年减少48万元，原因主要是厉行节约，缩减开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算677.24万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2022年预算数为470.98万元，占一般公共预算当年拨款69.5%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
2022年预算数为50万元，占一般公共预算当年拨款7%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2022年预算数为51.52万元，占一般公共预算当年拨款7.6%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2022年预算数为25.8万元，占一般公共预算当年拨款3.8%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2022年预算数为16.15万元，占一般公共预算当年拨款2.3%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2022年预算数为24.2万元，占一般公共预算当年拨款3.5%。
7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年预算数为38.6万元，占一般公共预算当年拨款5.7%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本单位基本支出年初预算数为627.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费499.87万元，公用经费127.36万元。
（二）项目支出
2022年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护等。其中：市委办专项项目50万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款127.37万元，比2021年减少46.94万元，减少26.93%，主要原因是根据上级文件要求，厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数14.7万元，其中，公务接待费14.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2021年减少15.3万元，减少51%，主要原因是严格落实中央八项规定，执行公务接待函制度，控制接待费的支出。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算14.7万元，拟召开40余次会议，人数3000余人，具体为市委重大会议及办公室日常会议支出；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标677.24万元，其中：基本支出627.24万元，项目支出50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第27表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出50万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括市委办专项支出项目50万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
