汨罗市委办2020年度单位预算
目 录
第一部分 中共汨罗市委办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共汨罗市委办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据2019年机构改革调整后中共汨罗市委办公室的主要职责是:
1、负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
2、负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
3、负责全市机要和保密行政管理工作。
4、负责市委财经委员会日常工作，承担其办公室工作。
5、负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
6、负责市委外事工作委员会的工作。
7、负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
8、负责市委值班值守和接访工作。
9、负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
10、负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
11、完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位，根据编委核定内设：市委办秘书室、市委常委秘书室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室（对外称市委督查室，并加挂市综合绩效考评办牌子）、机要室（保密室）、外事办公室（港澳台事务办公室）、财经办公室、改革办、档案管理办、政工人事室、行财室、工会室14个内设科室，另含中共汨罗市委政策研究中心。市委办2020年预算人数62人，其中：在职47人，退休15人。遗属2人。
二、部门预算单位构成
我单位只包含市委办本级，无其他二级机构预算单位，为财政全额拨款单位，执行新行政单位会计制度，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委办部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件14、16、26表均为空。收入均为经费拨款,支出为单位基本运行的经费，也包括项目经费。我部门2020年预算总收入731.97万元，预算总支出731.97万元。
（一）收入预算
我部门2020年度收入731.97万元，其中经费拨款收入731.92万元，其他收入0.05万元。比上年增加80.96万元，主要原因是2019年机构改革，有单位并入，2020年预算编制人数增加，相应经费增加。
（二）支出预算
我部门2020年度支出731.97万元，其中一般公共服务支出709.47万元，占96.93%，公共安全支出22.5万元，占比3.07%，比上年增加80.96万元，主要原因是2019年机构改革，有单位并入，2020年预算人数增加，相应经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算731.97万元，一般公共服务支出709.47万元，占比96.93%（其中党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出644.47万元，党委办公厅（室）及相关机构事务项目支出65万元）；公共安全支出22.5万元，占比3.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出。2020年基本支出年初预算数为644.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括用于基本工资、津补贴等工资福利支出445.49万元；办公费、印刷费、水电费等一般商品和服务支出196.69万元；遗属和建国初期生活费等对个人和家庭补助支出2.29万元。比上年增加63.46万元，增加原因是机构改革后人员数增加，相应基本支出经费增加。
（二）项目支出。我部门2020年项目支出年初预算数为87.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体安排如下：其中，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）项目支出65万元，包括市委中心专项经费10万元，市委改革专项经费32万元，小康建设经费10万元，市委督查专项经费4万元，市委政研专项经费4万元，财经办专项经费3万元，综合信息专项经费2万元，主要用于市委安排的中心工作、督促落实全市深化改革、全面小康建设、督查调研等工作任务发生的支出；公共安全支出（类）国家保密（款）项目支出22.5万元(按规定不予公开明细)，详见表23-支出预算项目明细表。项目支出较2019年增加11.5万元，增加原因是在由财政对项目支出整体压缩的基础上，因机构改革我单位职能增加，相应项目增加，总项目经费有所增加。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件14、26表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款196.69万元，比2019年增加19.73万元，增加11.15%，主要原因是在压缩一般性支出的基础上，因单位职能增加，人员增加，相应的运行费用增加。
（二）“三公”经费预算。本部门2020年“三公”经费预算数28.2万元，其中，公务接待费28.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（我单位在公车改革后，公车统一移交公车平台，公务车辆全部纳入公务用车管理服务中心管理）。比2019 年增加3万元，增加11.9%，主要原因是在严格落实中央八项规定，执行公务接待函制度，控制接待费的基础上，因机构改革后单位职能增加，相应的总公务接待费用增加。
（三）一般性支出情况。2020年本部门会议费预算 23.5万元，拟召开35次会议，人数2500余人，具体为市委重大会议及办公室日常会议支出；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。本部门2020年无政府采购预算，所以公开的附件18表为空。单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，办公用房在市委大楼由市委接待服务中心管理。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
市委改革经费属于重点预算项目，经费主要用于组织开展汨罗市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求，及时向岳阳市委改革办报送情况汇报、具体事项请示、资料等，并对各专项小组和各乡镇场改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动及负责深改委的值班联络、会议组织、简报通报会议纪要编印、资料管理等工作，完成市委和深改委交办的其他事项。今年的绩效目标主要是推进经济、农业农村、生态文明、民主法治、司法、文化、社会、党建、纪律9大类，共35项，111条具体的改革措施有效开展。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为731.97万元，其中基本支出644.47万元，项目支出87.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
