目录
第一部分 汨罗市统计局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市统计局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。
（二）机构设置
统计局为财政全额拨款单位，内设股室有3个，不实行财务独立核算中心3个分别是：办公室、法规股、业务股、信息处理中心、民调
中心、普查中心。统计局现有编制人数26名，（其中：行政编制11人，事业编制14人，工勤编制1名）；退休9人。无二级机构，执行行
政单位会计制度。
二、预算单位构成
统计局属一级预算单位，无二级机构，因此纳入2021年部门预算编制范围的仅包括统计局部门本级。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括统计业务培训、统计年鉴印刷、民调工作经费、城市经济调查、四下企业调查、千分之一人口调查、小康监测、实事工程、劳动力调查、文化服务业统计、企业报表联网直报、统计基层基础建设、县域经济考核等专项经费。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。”）
本单位2021年度收支总预算299.93万元，比2020年预算减少115.36万元，减少27.78%，主要原因是财政压缩支出。
（一）收入预算
本单位2021年度收入299.93万元，其中：经费拨款 299.93万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0元。比2020年预算减少115.36万元，减少27.78%。由于2021财政压缩支出，所以预算减少。
（二）支出预算
本单位2021年度预算支出299.93万元，其中基本支出280.93万元（工资福利支出 240.53万元、商品和服务支出38.13万元、对个人家庭的补助支出2.27）占93.67%，项目支出19万元（统计业务培训5万元、统计年鉴印刷1万元、民调工作经费2万元、城市经济调查1万元、四下企业调查2万元、千分之一人口调查、小康监测、实事工程、劳动力调查1万元、文化服务业统计1万元、企业报表联网直报1万元、统计基层基础建设4万元、县域经济考核1万元）占6.33%。比2020年预算支出减少115.36万元，减少27.78%。由于2021年第七次人口大普查进入数据处理阶段，所以预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算299.93万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为280.93万元，占一般公共预算当年拨款93.67%。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项统计业务（项）2022年预算数为19万元，占一般公共预算当年拨款6.33%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为280.93万元，占总支出的93.67%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费242.8万元，公用经费38.13万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为19万元，占总支出的6.33%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：统计业务培训5万元、统计年鉴印刷1万元、民调工作经费2万元、城市经济调查1万元、四下企业调查2万元、千分之一人口调查、小康监测、实事工程、劳动力调查1万元、文化服务业统计1万元、企业报表联网直报1万元、统计基层基础建设4万元、县域经济考核1万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费预算38.1万元，与2020年相比增加3万元，增加9% ，主要原因是：单位人均经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数3.32万元，其中，公务接待费3.32万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.06万元，减少1.7%，主要原因：接待标准降低。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算2.6万元，拟召开24次会议，人数720人，内容为联网直报报表解析会、人口普查长短表填报、统计员业务培训会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位本单位2021年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，为中央空调，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出299.93万元，其中基本支出280.93万元，项目支出19万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出19万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
