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第一部分 汨罗市信访部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发
展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，
指单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
第一部分
汨罗市信访部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，接待群众来访，畅通信访渠道；及时、准确地向市委、市政府提供访情，反映人民群众的意见与建议；向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
（二）承办、督办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，向相关责任单位交办信访事项，督促检查领导批示件和重要信访事项的处理与落实情况。
（三）协调处理跨地区、跨单位的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（四）负责办理市本级信访事项复查工作。
（五）负责本级市直各工作单位和乡镇政府信访工作机构的信访工作业务进行指导，总结工作经验，组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）负责组织全市信访干部业务培训，提高信访干部办事能力与水平，指导全市各单位信访工作单位网信系统操作。
（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市信访局内设机构4个。即：办公室、办信网信室、综合接访股、协调督查股（复查复核股）。
（二）决算单位构成。汨罗市信访局2023年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市信访局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计356.96万元。与上年相比，减少61.99万元，减少17.36%，主要是因为信访局人员调动、退休减少部分开支等等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计356.96万元，其中：财政拨款收入356.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计356.96万元，其中：基本支出179.15万元，占50.18%；项目支出177.81万元，占49.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计356.96万元，与上年相比，减少61.99万元，减少17.36%，主要是因为信访局人员调动、退休减少部分开支等等
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出356.96万元，占本年支出合计的100%，与上年度比，减少61.99万元，减少17.36%，主要是因为信访局人员调动、退休减少部分开支等等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出356.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.49万元，占92.58%；社会保障类（类）支出13.25万元，占3.71%；卫生（类）支出5.56万元，占1.56%；住房保障（类）支出7.68万元，占2.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为172.28万元，支出决算数为356.96万元，完成年初预算的212.42%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为146.28万元，支出决算为330.49万元，完成年初预算的225.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访局预算经费中维稳及协调经费等预算不足。
2、社会保障和就业支出（类）。
年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.38万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的81.87%，原因是人员减少。
5、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.51万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的89.60%原因是人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.07万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的49.63%原因是人员减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.65万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的83.6%原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出179.15万元，其中：人员经费129.25万元，占基本支出的72.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关单位保险费、住房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助。
公用经费49.91万元，占基本支出的27.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、办公设备购置费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.68万元，完成预算的18.66%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，与上年相比无变化。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为1.68万元，完成预算的18.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量，接待标准。与上年相比减少7.32万元，减少81.33%,减少的主要原因认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量，接待标准。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，与上年相比无变化。（因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，与上年相比无变化。（因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算1.68万元，主要是省市级来汨调研、督查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度信访局无政府性基金预算收支。
九．国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度信访局无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出49.9万元，比年初预算数增加28.48万元，增长57.07%。主要原因是：预算经费中办公经费等部分预算不足。
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位会议费0.36万元；用于召开信访工作会议，内容为信访维稳工作部署电视电话会议；培训费0.83万元，用于全市信访工作业务培训，内容为网信系统操作、信访事项受理办理、依法分类处理信访诉求、信访事项复查复核。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。因金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，因金额为0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市信访局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出356.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金177.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%,无一单个项目超过30万元。2023年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“信访救助”“信访维稳”“接待中心工作”“信访协调”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出177.81万元，没有超过30万元的单个项目。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 项目支出主要用于信访救助、信访维稳、信访协调及接待中心工作。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映“信访救助”“信访维稳”“接待中心工作”“信访协调”等4个项目绩效自评结果。
信访局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目年初预算数为26万元，本年追加预算151.81万元，全年预算合计数为177.81万元，执行数为177.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是信访救助经费，用于解决久拖未决的疑难重大问题；二是信访维稳经费，用于县、市、省、京各级信访维稳工作费用；三是信访协调经费，用于调处各类信访问题工作费用；四是接待中心工作经费，用于接待来信来访工作费用。发现的主要问题及原因：一是我局进行了预算执行情况的管理和分析，但主要是对经费大类预算执行情况的分析，没有细致到各个经费经济科目类别；二是对专项资金的预算执行情况进行了分析，但没有实时跟踪项目开展进度，导致部分专项执行进度较低。下一步改进措施：一是加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平；二是加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行；三是提高绩效指标设置的准确性，提高信访工作的满意度。
信访局项目绩效自评综述：局绩效自评工作小组对单位决算资金管理情况进行了全面自查、自评，形成了绩效自评报告，呈送局领导审批，并向财政提交了绩效自评表，绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），信访局单位评价项目绩效自评结果：1、全面畅通民意诉求渠道，创建人民满意窗口；2、深入推行来访群众“最多访一次”工作。3、规范信访事项受理办理程序，加大信访督查督办力度；4、深入排查化解矛盾纠纷，攻坚化解疑难突出信访问题；5、严格落实领导干部接访下访常态长效制度。6、整治信访工作秩序，开展“三无”创建活动。信访局项目评价综合得分情况：1、一是信访救助经费，用于解决久拖未决的疑难重大问题，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”。2、二是信访维稳经费，用于县、市、省、京各级信访维稳工作费用，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；2、信访总量偏大，重复信访多，越级上访难以控制，导致维稳费用升高，经费不足。
信访事务项目支出绩效存在的问题及原因分析为：资金使用方式有待进一步优化，严把资金支出的报销关，更加精准地对业务活动费用进行分类。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件