2020年度信访局部门决算
目 录
第一部分信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
信访局概况
一、 部门职责
（一）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，接待群众来访，畅通信访渠道；及时、准确地向市委、市政府提供访情，反映人民群众的意见与建议；向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
（二）承办、督办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，向相关责任单位交办信访事项，督促检查领导批示件和重要信访事项的处理与落实情况。
（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（四）负责办理市本级信访事项复查工作。
（五）负责本级市直各工作部门和乡镇政府信访工作机构的信访工作业务进行指导，总结工作经验，组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）负责组织全市信访干部业务培训，提高信访干部办事能力与水平，指导全市各单位信访工作部门网信系统操作。
（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市信访局内设机构4个。即：办公室、办信网信室、综合接访股、协调督查股（复查复核股）。
（二）决算单位构成。信访局2020年部门决算汇总公开单位只有信访局本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计364.7万元。与上年相比，减少20.11万元，减少5%，主要是因为厉行节约，缩减了各项费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计364.7万元，其中：财政拨款收入364.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计364.7万元，其中：基本支出235.7万元，占65%；项目支出129万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计364.7万元，与上年相比，减少20.11万元，减少5%，主要是因为厉行节约，缩减了各项费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出364.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.11万元，减少5%，主要是因为厉行节约，缩减了各项费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出364.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.7万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为220.79万元，支出决算数为364.7万元，完成年初预算的165%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为147.49万元，支出决算为235.7万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访局预算经费中绩效工资等等部分预算不足。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为73万元，支出决算为129万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年部分项目开支存在应付款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出235.70万元，其中：人员经费181.78万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关单位保险费、住房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助；公用经费53.92万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.01万元，支出决算为10万元，完成预算的99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为10.01万元，支出决算为10万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量，接待标准。与上年相比减少0.04万元，减少4%,减少的主要原因是严格控制公务接待数量，接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组53个、来宾789人次，主要是省市级来汨调研、督查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度信访局无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度信访局无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出53.92万元，比年初预算数增加31.73万元，增长58%。主要原因是：信访局是纯财政拨款单位，增加预算收入来弥补经费中绩效工资等部分预算不足。
十一、一般性支出情况
2020年本单位会议费0万元；培训费0.41万元，用于全市信访工作业务培训，培训人数156人，内容为网信系统操作、信访事项受理办理、依法分类处理信访诉求、信访事项复查复核。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。（见附件）
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
六、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
第五部分
附件
