汨罗市信访局2018年度单位预算公开
目 录
第一部分汨罗市信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分汨罗市信访局2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
九、政府性基金拨款支出情况表
十、“三公”经费预算表
第三部分汨罗市信访局2018年度部门预算情况说明
第四部分名称解释
第一部分汨罗市信访局单位概况
（一）部门主要职责
1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和诉求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定方针政策，提供决策参考意见和建议。
2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。
5、指导全市信访业务工作，总结推广市直部门、乡镇信访工作经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市信访局属一级预算单位，现有人数23人，其中：在职14人，退休9人。遗属3人。无二级机构。
（三）部门预算单位构成
汨罗市信访局只有本级，无二级预算单位。因此纳入2018年部门预算编制范围的只有汨罗市信访局部门本级。
第二部分汨罗市信访局2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。（公开表格附后）
第三部分汨罗市信访局2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入232.50万元，比2017年减少了23.72万元，主要原因是压减了专项经费及人员减少；本年预算总支出232.50万元，比2017年减少了23.72万元，原因是缩减了人员经费及专项费用的支出。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入232.50万元，其中：经费拨款 232.50万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出232.50万元，基本支出145.50万元：工资福利支出126.1万元、商品和服务支出19.40万元、对个人和家庭的补助0万元。 项目支出87万元：矛盾调处中心工作经费18万元、维稳经费46万元(驻京17万、驻长4万)、协调、救助23万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为10.50万元，比2017年决算数减少0.2万元减少1.8%，比2017年预算数减少0.25万元减少2.3%，减少原因主要为严格按八项规定控制降低了接待费。
5、其他重要事项。①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算19.4万元。比2017年预算增加0.15万元。主要是增加了其他商品和服务支出预算。②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元。③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出232.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出87万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
第四部分名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
