汨罗市信访局2017年度单位决算公开
目 录
第一部分汨罗市信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分汨罗市信访局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分汨罗市信访局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分汨罗市信访局单位概况
一、主要职能
1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。
5、指导全市信访业务工作，总结推广市直各部门单位、乡镇信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
汨罗市信访局内设机构5个，包括：办公室、接访股、办信股、人事股、群众工作室。
三、部门决算单位构成
信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2017年部门决算编制范围的只有信访局本级。
第二部分汨罗市信访局2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
公开表格附后。
第三部分汨罗市信访局2017年度部门决算情况说明
一、关于信访局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年信访局收入总计365.9万元，支出总计 365.9万元。与 2016 年度相比，收、支总计均减少18.05万元，减少4.7 %，主要原因是减少了项目支出。
二、关于信访局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计365.9万元，其中：财政拨款收入350.59万元，其他收入15.31万元。
三、关于信访局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计365.9万元。其中：基本支出266.93万元，占72.95%；项目支出 98.97万元，占27.05%。
四、关于信访局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入350.59万元，财政拨款支出350.59万元，与2016年相比，财政拨款收支均减少33.36万元，减少8.69%，主要原因是减少了项目支出。
五、关于信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出350.59万元，与2016年相比，财政拨款支出减少33.36万元，减少8.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
信访局2017年度财政拨款支出350.59万元，其中：其中：基本支出266.93万元，占76.14%；项目支出 83.66万元，占23.86%。全部用于一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
信访局2017年财政拨款支出年初预算为256.2万元，支出决算为350.59万元，完成年初预算的136.84%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为256.2万元，支出决算为350.59万元，完成预算的136.84%。主要是工资普调，人员经费增加。二是公用经费预算不足。
六、关于信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出266.93万元，其中人员经费182.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费84.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费决算总额10.78万元，全部为公务接待支出，比2017年预算数增加0.03万元，原因主要是2017年接待信访群众较多。比2016年决算数减少7.22万元，其中公务用车运行维护费减少7万元，公务接待费减少0.22万元，原因主要是2017年取消了公务用车，同时严格控制公务接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度公务接待费支出决算10.78万元，公务接待130批次，接待人数2045人。
八、关于信访局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出84.41万元，比2016年增加8.71万元，增长11.5%。主要原因是2017年添置了办公设备。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017 年度政府采购支出总额16.02万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理的要求，信访局在2017年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2017年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。
第四部分名称解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
