目 录
第一部分 2023年度汨罗市贸促会预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
第一部分 2023年度汨罗市贸促会
预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、根据市委、市人民政府有关外经贸、外事和招商引资工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定。贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施。
2、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、投资促进的法律、法规和方针、政策，结合市经济社会发展实际情况，研究全市招商引资、投资促进工作的开展战略，制定具体政策和配套措施；负责全市对外招商工作的归口管理和指挥协调工作，组织、参与各类招商引资活动；负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作；邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；组织开展贸易、投资和经济技术合作及其他形式的合作活动。
3、负责全市招商引资、投资促进工作的统筹协调、研究制定全市招商引资、投资促进工作的中长期规划和年度目标计划，参与全市重大招商、投资促进项目的可行性研究和决策咨询工作；负责拟定全市招商引资、投资促进工作考核奖励办法，组织实施对乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作的考评。
4、负责全市招商引资、投资促进事务统计和信息搜集；定期统计、通报各乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作进展情况；督促检查乡镇与市直相关单位改善投资软环境，简化办事程序，提高办事效率等情况；及时掌握各乡镇、市直各单位组团参与赴外招商引资活动的情况及有关资料和数据，开展调查研究；牵头组织全市境内外市委、市政府主办的重大招商引资活动；组织并参加重大招商引资项目的洽谈、签约、落户，为投资者提供咨询、考察等服务；负责外来投资客商的接待、考察、市情介绍、项目推介以及其他相关活动的安排。
5、拟定和执行我市外来投资的管理制度，监督检查外来投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；参与全市软环境建设，负责对外来投资企业的联系、协调、服务；参与指导全市招商引资软环境建设，协调解决外来客商反映的问题、意见，积极创造良好的投资环境。
6、负责收集、整理、编印、发布全市招商引资项目信息，正确引导外资投向，负责全市招商引资信息网络的建设与管理，收集、整理并建立外来投资客户库和投资项目库；加强与外界的信息交流，及时发布招商信息，利用各种媒体渠道，全方位对外推介招商引资项目。
7、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
8、协调管理全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据市人民政府授权、审批和管理来汨罗举办国际经贸展览会、博览会；根据汨罗市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织汨罗市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在汨罗举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。
9、与各地商会、律师事务所及其他商事 法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；协助办理货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册及不可抗力证明，协助办理涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
10、协助调解涉外经贸（海事）纠纷；协助办理汨罗企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
11、在汨罗市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作；接受海外企业、团体委托，代办在汨罗设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设4个机构，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位：汨罗市贸促会本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共拨款收入；支出包括基本支出、项目支出等。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。”
2023年度收支总预算322.8万元，比2022预算加14.5万元，增加4.7%，主要原因是工资福利支出中的基本工资、五险等增加。
（一）收入预算
2023年度本单预算322.8万元，其中：一般公共预算拨款收入322.8万元（其中经费拨款322.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加14.5万元，原因主要是工资福利支出中的基本工资、五险等增加。
（二）支出预算
2023年度本单位支出预算322.8万元，其中：一般公共服务支出253.8万元，社会保障和就业支出40.8万元，卫生健康支出11.7万元，住房保障支出16.5万元。比2022年预算增加14.5万元，其中基本支出较去年增加14.5万元原因主要是工资福利支出中的基本工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算322.8万元，其中：
①一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年初预算数为22万元，占一般公共预算当年拨款的6%。
②一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年初预算数为161.8万元，占一般公共预算当年拨款的50%。 ①社会保障和就业支出（类）等下事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年初预算数为33.06万元，占一般公共预算当年拨款的10%。
③社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年初预算数为11.02万元，占一般公共预算当年拨款的3%。
④社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年初预算数为7.7万元，占一般公共预算当年拨款的2%。
⑤卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年初预算数为11.71万元，占一般公共预算当年拨款的3%。
⑥住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年初预算数为16.53万元，占一般公共预算当年拨款的5%。
⑦一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年初预算数为55万元，占一般公共预算当年拨款的17%。
⑧一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年初预算数为15万元，占一般公共预算当年拨款的4%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年基本支出年初预算数为252.8万元，其中人员经费214.25万元，公用经费38.55万元。
（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出预算70万元，全部为招商引资业务工作和组织企业参展的贸促展览经费。2023年本部门项目支出年初预算数为70万元，其中招商引资专项40万元，主要用于项目的招商引进；贸促展览经费15万元，主要用于组织企业参加全国的贸易促进展览会；招商专干专项15万元，主要用于聘请招商专员开展招商。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。
2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.55万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.2万元，降低）50%，主要原因是按中央八项规定，厉行节约 。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类50万元，服务类50万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标322.8万元，其中：基本支出252.8万元，项目支出70万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出70万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括招商专项，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
