目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 中共汨罗市委政法委2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各单位的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各单位领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法单位的有关领导干部；
8、协助纪检、监察单位查处政法单位领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
（二）机构设置
市委政法委下设政策研究室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、政工室、政治安全室六个科室。
二、部门预算单位构成
政法委属一级预算单位，无二级机构，因此纳入2022年单位预算编制范围的仅包括政法委单位本级。
三、单位收支总体情况
2022年预算为本级预算。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括扫黑除恶维稳协调等项目经费。
政法委2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门收支总预算461.63万元，比2021年减少23.71万元,主要原因是双创专项费用取消。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算461.63万元，其中：公共财政拨款461.63万元（其中经费拨款461.63万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年减少23.71万元,主要原因是双创专项费用取消 。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算461.63万元，其中：一般公共服务支出384.26万元，社会保障和就业支出43.46万元，卫生健康支出13.03万元，住房保障支出20.86万元。比2021年减少23.71万元,其中基本支出较去年增加51.29万元，原因主要是人员经费（工资提标、奖金）增加 ，项目支出减少75万元，原因主要是双创等专项费用取消。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算461.63万元，其中：
1、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为384.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.24%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算27.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.03%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算13.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.01%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出）（项）。
年初预算1.74万元，占一般公共预算拨款支出比为0.38%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算13.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.82%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算20.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.52%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为359.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费289.07万元，公用经费70.51万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：政法委专项支出27万元，扫黑除恶、维稳协调专项支出75万元均用于维稳协调扫黑除恶等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。 2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。 2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.51万元，比上年减少0.61万元，降低0.85%。主要原因是：厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数万元，其中，公务接待费8.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4.55万元，降低35.97%，主要原因是节约公务开支。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算8.1万元，拟召开60次会议，人数600人，内容为全市政法工作大会、综治民调会、扫黑除恶会、维稳协调会等；培训费预算为0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门政府采购预算总额28万元，其中工程类0万元，货物类28万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆辆，其中领导干部用车辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标461.63万元，其中：基本支出359.63万元，项目支出102万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支102万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，维稳协调项目50万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
