2018年度
政法委单位决算
目录
第一部分 政法委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
政法委单位概况
一、 部门职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各部门领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法部门的有关领导干部；
8、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市委政法委下设政策研究室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、政工室、政治安全室六个科室。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委政法委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委政法委员会本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计727.85万元。与2017年相比，增加234.21万元，增长49.62%，主要是因为：市委牵头中心工作较多，专项任务分配较多，所以支出比往年有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计727.85万元，其中：财政拨款收入727.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计727.85万元，其中：基本支出299.83万元，占 41.19%；项目支出428.02万元，占58.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计727.85万元，与2017年相比，增加234.21万元,增长49.62%，主要是：因为市委牵头中心工作较多，专项任务分配较多，所以支出比往年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出727.85万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加234.21万元，增长49.62%，主要是：因为市委牵头中心工作较多，专项任务分配较多，所以支出比往年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出727.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出727.85万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为494.34万元，支出决算数为727.85万元，完成年初预算的147.23%，其中：因为市委牵头中心工作较多，专项任务分配较多，所以支出比往年有所增加.
1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为494.34万元，支出决算为727.85万元，完成年初预算的147.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为市委牵头中心工作较多，专项任务分配较多，所以支出比往年有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出299.83万元，其中：人员经费208.08万元，占基本支出的69.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费80.62万元，占基本支出的30.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为7.20万元，完成预算的81.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数为0，与上年保持一致，0费用开支。
公务接待费支出预算为8.8万元，支出决算为7.20万元，完成预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：采取厉行节约，减少不必要的接待，严格按“中央八项”规定执行。与上年相比减少0.13万元，减少18.18%,减少的主要原因是：采取厉行节约，减少不必要的接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容为0.
2、公务接待费支出决算为7.20万元，全年共接待来访团组130个、来宾2300人次，主要是：省、岳阳市检查、周边县市考察、案件协调等等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共汨罗市委政法委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2018年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府、上级领导的充分肯定，以及社会各界的普遍好评。并且本单位2018年度被评为汨罗市绩效管理一类单位、湖南省综治工作先进单位。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出80.62万元，比年初预算数增加31.55万元，增长64.3%。主要原因是：市委和上级安排的中心工作和牵头事项较多，费用支出相对较多。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.93万元，用于召开综治民调、维稳协调会议，人数150人，内容为：综治民调动员会、维稳协调会；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，广告宣传费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水、电费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用等等。
四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出 ：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分
附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共汨罗市委政法委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2018年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。并且本单位2018年度被评为汨罗市绩效管理一类单位、湖南省综治工作先进单位。
