目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、汨罗市政府机关后勤分中心主要为市政府机关提供后勤服务，负责管理政府机关办公区域卫生工作；
2、负责市政府机关户口管理、卫健工作、房屋及水电设施维修改造、安全保卫、机关绿化等工作；
3、负责配合办公室的工会工作；
4、负责维护机关正常工作秩序；
5、负责组织开展机关文明创建活动。
（二）机构设置
汨罗市政府机关后勤服务中心内设机构包括：汨罗市政府机关后勤服务中心办公室。
二、部门预算单位构成
汨罗市政府机关后勤服务中心只包含汨罗市政府机关后勤服务中心本级，为财政全额拨款事业单位。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府机关维修维护专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算110.13万元，比2021预算增加15.53万元，增加16.4%，主要原因是2022年人员工资调整晋档晋级工资福利支出增加、事业单位公车改革商品和服务支出中其他交通费用增加、政府机关建于90年代维修费用增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算110.13万元，其中：公共财政拨款110.08万元（其中经费拨款110.08万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加15.53万元，原因主要是2022年人员工资调整晋档晋级工资福利支出增加、事业单位公车改革商品和服务支出中其他交通费用增加、政府机关建于90年代维修费用增加。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算110.13万元，其中：一般公共服务支出89.19万元，社会保障和就业支出11.76万元，卫生健康支出3.53万元，住房保障支出5.65万元。比2021年预算增加15.53万元，其中基本支出较去年增加10.53万元，原因主要是2022年人员工资调整晋档晋级工资福利支出增加、事业单位公车改革商品和服务支出中其他交通费用增加，项目支出较去年增加5万元，原因主要是政府机关建于90年代维修费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算110.08万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为89.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为81%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.84%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.4%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.42%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.21%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.13%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为86.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费72.94万元，公用经费13.14万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：政府机关维修维护专项项目24万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算0.8万元，拟召开6次会议，人数320人，内容为政府机关事务管理、相关部门工作协调会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标110.13万元，其中：基本支出86.13万元，项目支出24万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出24万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
