2018年度汨罗市人民政府行政科单位决算
目 录
第一部分汨罗市人民政府行政科概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市人民政府行政科概况
一、部门职责
（一）汨罗市人民政府行政科负责政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，负责政府机关绿化工作；
（二）负责政府机关计划生育宣全、管理工作；
（三）负责全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣全发动；
（四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民政府行政科内设机构包括：汨罗市人民政府行政科办公室、财务室，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，现有干职工9人，退休1人。
（二）决算单位构成。汨罗市人民政府行政科2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民政府行政科本级。
第二部分
汨罗市政府行政科2018年部门决算表
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计98.84万元。与2017年相比，减少33.52万元，减少25.3%，主要是因为本年度没有项目支出，机关压缩公用维修等支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计98.84万元，其中：财政拨款收入98.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计98.84万元，其中：基本支出98.84万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万，占0.00%元，；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计98.84万元，与2017年相比，减少25.3%，主要是因为本年度没有项目支出，机关压缩公用维修等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出总计98.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少25.3%。主要是因为本年度没有项目支出，机关压缩公用维修等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出98.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.03万元，占93.1%；社会保障和就业支出（类）支出6.82万元，占6.9%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为112.39万元，支出决算数为98.84万元，完成年初预算的87.94%。其中：
1、一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务支出（项）。
年初预算数为112.39万元，支出决算为92.03万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为本年度没有项目支出，机关压缩公用维修等支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为9.24万元，支出决算为6.16万元，减少3.08万元，因人员调出完成年初预算67%。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算数为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出98.84万元，其中：人员经费69.27万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.57万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.84万元，完成预算的98.5%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减。
2、公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为2.14万元，完成预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.14万元，占56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组48个、来宾498人次，主要是接待周边县市及乡镇有关公共节能减排工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市人民政府行政科2018年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2018年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。单位连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出29.57万元，比上年52.07万元减少22.5万元，减少43.2%。主要原因压缩开支减少政府机关公用维修等支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支无会议费；开支培训费0.1万元，用于开展公共节能培训，人数1人，内容为全市公共节能收集与上报。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共节能工作下乡等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据《汨罗市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，我部门对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）部门主要职能及机构设置情况
1、汨罗市人民政府行政科受市人民政府委托，负责政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，负责政府机关绿化工作。
2、负责政府机关计划生育宣全、管理工作；
3、负责全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣全发动。
4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二） 部门决算单位构成
1、汨罗市人民政府行政科2018年部门决算汇总单位包括：汨罗市人民政府行政科本级。
二、部门（单位）整体支出及使用情况
2018年汨罗市人民政府行政科全年收入总额为98.84万元，其中：财政拨款98.84万元，其他收入0万元。全年支出合计98.84万元，其中工资福利支出69.27万元，商品和服务支出29.57万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）年度工作任务完成情况
汨罗市人民政府行政科在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实党的“十九大”重要精神和习近平总书记建设新时代中国特色社会主义重要思想，紧紧围绕全市工作大局，抓住“管理、保障、服务”的工作主线，坚持务实创新、扎实工作，全面完成任务了各项工作任务。
1.加强思想政治建设：机关后勤工作的内容决定了其性质是从事幕后服务工作要做好这项特殊的工作，没有坚强的信念，没有强烈的服务意识，是无法胜任的。为此，我们大力开展思想政治教育，增强宗旨意识，努力建设一支作风过硬、业务精良的后勤服务队伍。一是通过听党课、学党的理论，提高干部职工政治理论素养，增强党员干部的勤政廉政和遵纪守法意识；二是结合后勤工作开展大讨论，交流思想，明辨是非，增强后勤工作使命感和光荣感。
2、健全机关内部管理：行政科是政府机关的管理部门，主要职能是为政府机关的正常运转提供后勤保障，因此工作很具体，务必要求认真细致做好每件事情。机关的水电、环境卫生、计划生育、社会治安综合治理等都是工作中的重点。年初，根据工作实际，我们健全了办公室内部分工责任制，每项工作都明确了专人负责，做到有人专抓专管，发现问题及时处理，实行既有分工又有合作，确保了各项工作的有序开展。
3、狠抓工作制度落实。针对机关实际，我科先后完善和实施了《机关环境卫生制度》、《机关安全保卫制度》、《机关车辆管理制度》、《机关计划生育制度》等多项行之有效的管理制度。在落实各项规章制度的过程中，做到了以章为据、不徇私情、一视同仁，特别是在财经管理上坚持一事一议，全科参加做到公开、透明、节约、务实。尽管在管理中碰到了不少问题，产生了一些矛盾，但我们还是坚持原则，并以自身良好的行为示范，赢得了绝大多数部门与同志的理解与支持。
4.强化机关服务意识。我部门按照“为机关服务，为机关工作人员服务”的要求，强化服务意识，从机关干部职工最关心的焦点、难点入手，克服困难、多办实事。
（二）专项组织管理情况
为加强财务资金管理，突出资金绩效，行政科年初召开多次专题会，研讨各项工作职能及资金需求，对数额偏大的支出，需由相关人员先出具请示报告及预算明细，再经全体同志商讨后实行会签，同时对日常支出，严格执行财务会审制度。
四、部门（单位）整体支出绩效评价情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，我单位按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体：一是建立严格的岗位目标责任制，做到人人头上有指标，个个身上有任务；二是规范管理，继续建立健全各项规章制度；三是主动服务，进一步提高服务意识及服务水平，搞好机关安全保卫、环境卫生及基础设施建设和维护等工作，给机关干职工创造一个安全、清洁、舒适的工作和生活环境。
五、存在的主要问题
尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
1、机关制度不健全，合理性有待进一步提高。
2、我单位财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证机关正常运转，只能适当调整部分经费。
六、改进措施和有关建议
(一)规范管理，继续建立健全各项规章制度。
（二）严格“三公经费”，控制管理。控制“三公经费”的比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，压缩“三公经费”的支出。
（三）建立绩效评价管理工作考核的长效机制，把绩效评价作为政府行政科的日常性工作，把政府机关建设、管理的更加完美。
