目 录
第一部分 汨罗市住建局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市住建局（系统）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。
2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。
3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。
5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。
6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。
7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。
8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。
9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。
10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。
11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、、供水、排水、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。
12、承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位为市政府工作组成部门，主管全市住房及城乡建设事务，除局机关本级外，下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室3个二级机构。同时管理有汨罗市建筑勘察设计院、汨罗市建功立业工程监理公司、汨罗市市政工程公司、汨罗市建筑总公司4个企业单位。局机关内设办公室、人事股、财计股、总工室、村镇股、人防事务股、行政审批股、综合股、城乡建设服务中心9个股室。
（二）决算单位构成。汨罗市住房和城乡建设局系统部门2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市住房和城乡建设局、汨罗市住房保障服务中心、汨罗市城建档案馆、汨罗市建筑工程管理办公室。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17477.6万元。与上年相比（减少）12240.88万元，（减少）70.04%，主要是因为上年债券收入增加，今年债券已规划到老旧小区改造、PPP项目工程中。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17477.6万元，其中：财政拨款收入15438.43万元，占88.33%；政府性基金预算财政拨款收入1219.92万元，占6.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入819.26万元，占4.69%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17477.6万元，其中：基本支出2352.1万元，占13.46%；项目支出15125.5万元，占86.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17477.6万元，与上年相比，12240.88万元，（减少）70.04%，主要是因为上年债券收入增加，今年债券已规划到老旧小区改造、PPP项目工程中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出15438.43万元，占本年支出合计的88.33%，与上年相比，财政拨款支出增加996.03万元，（减少）6.45%，主要是因为债券已规划到老旧小区改造、PPP项目工程中。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出15438.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.94万元，占XX%；国防支出50万元，占XX%；社会保障和就业支出311.61万元，占%；卫生健康支出107.34万元，占%；节能环保支出1914.6，城乡社区支出1882.28万元，占%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（本项数据按表五类级科目分别填写，可根据实际情况进行增减,要求到类级科目。若预算金额为0，决算有金额，则把“完成年初预算的XX%”替换成：因预算金额为0，无法计算百分比）
2023年度财政拨款支出年初预算数为XXXX万元，支出决算数为XXXX万元，完成年初预算的XX%，（财政拨款支出按表五合计数填写。）其中：
1、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
2、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（本项数据按表六分别填写）
2023年度财政拨款基本支出XXXX万元，其中：
人员经费XXXX万元，占基本支出的XX%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。（可根据实际情况进行增减）
公用经费XXXX万元，占基本支出的XX%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。本项数据按表九分别填写）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（XXXX支出预算为0万元，支出决算为0万元，无XXXX支出预算与决算。若支出预算为0万元，支出决算有金额，则把“完成年初预算的XX%”替换成：因预算金额为0，无法计算百分比）
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，其中：
因公出国（境）费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车购置费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算XXXX万元，占XX%,因公出国（境）费支出决算XXXX万元，占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算XXXX万元，占XX%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为XXXX万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计XXXX人次（精确到个位数）,开支内容包括：
……（活动名称）支出XXXX万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
2、公务接待费支出决算为XXXX万元，全年共接待来访团组XX个、来宾XXXX人次（精确到个位数），主要是………（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为XXXX万元，其中：公务用车购置费XXXX万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……（可根据实际情况进行增减）；公务用车运行维护费XXXX万元，主要是……支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况（本项数据按表七分别填写）（无政府性基金收支的需要说明：我单位无政府性基金预算收支。）
2023年度政府性基金预算财政拨款收入XXXX万元；年初结转和结余XXXX万元；支出XXXX万元，其中基本支出XXXX万元，项目支出XXXX万元；年末结转和结余XXXX万元。具体情况如下：
1、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……（支出预算为0万元，支出决算有金额，则把“完成年初预算的XX%”替换成：因预算金额为0，无法计算百分比）
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
九、国有资本经营预算收入支出决算情况（本项数据按表八分别填写）（无国有资本经营预算支出的需要说明：我单位无国有资本经营预算收支。）
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入XXXX万元；年初结转和结余XXXX万元；支出XXXX万元，其中基本支出XXXX万元，项目支出XXXX万元；年末结转和结余XXXX万元。具体情况如下：
1、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……（若支出预算为0万元，支出决算有金额，则把“完成年初预算的XX%”替换成：因预算金额为0，无法计算百分比）
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
十、关于机关运行经费支出说明（如为事业单位，请在下面写上“机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费”；
如为行政单位和参照公务员法管理事业单位，应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致；
如为有事业单位的汇总报表，机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，请在下面文字填写之后，加上“机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我部门有下属事业单位，故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和”）
本部门2023年度机关运行经费支出XX万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费XXXX万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费XXXX万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明（按单位实际填写，政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
本部门2023年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
如没有政府采购支出，请将此段填写为：2023年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明（按单位实际填写）
截至2023年12月31日，本单位共有车辆XX辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“XXX”“XXX”等XX个单位开展整体支出绩效评价（解释：系统报告把所有的单位列出来，单位报告只填本单位名称），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX 个（解释：系统报告中一级项目指一级预算单位的，二级项目指二级机构的；单位报告中都是一级项目，二级项目0个），共涉及资金XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出XX万元、国有资本经营预算项目支出XX万元（无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出的注明“2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出”），对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（因项目支出金额为0、无法计算百分比的要注明“因项目支出金额为0，无法计算百分比”，有政府性基金预算项目或国有资本经营预算项目的，请与绩效股联系。）
组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价（系统报告把所有单位的项目名称列出来，单位报告只填本单位的项目名称），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“XXX”、“XXX”和“XXX”等XX个项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……，三是提高绩效指标设置的准确性，提高XXX工作的满意度。
XXX 项目绩效自评综述：……。（请对评价情况进行简单说明）。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），……（部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
例：“综合展览经费项目”，该项目绩效评价综合得分91.44分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：……
XXX 项目支出绩效存在的问题及原因分析为：……
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件