目 录
第一部分 汨罗市住房保障服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市住房保障服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻国家、省、市、县有关房地产业的政策、法律、法规，拟订并组织实施全市房地产政策、法规和规章。
（二） 负责全市房地产业行业管理，研究制定本市房地产行业中长期发展规划，并组织实施。
（三） 负责全市房屋产权、产籍管理；负责全市房地产市场管理，规范房地产市场行为；组织调处房产纠纷和落实房产政策。
（四） 负责全市房屋的安全鉴定：拟订全市危旧房屋改造计划并组织实施；组织实施对全市房屋的装饰装修管理；指导并管理全市白蚁防治工作。
（五） 负责全市物业管理企业、装饰装修企业和房地产中介服务机构的资质审查和监督管理指导并监督全市的物业管理。
（六） 指导和推进全市住宅建设和城镇的住房制度改革工作；参与全市经济适用房建设计划的制订；指导并监督全市住房基金的管理和使用。
（七） 负责全市直管公房国有资产管理，制定房屋租金标准监督房屋租赁契约的执行。
（八） 组织对有关房地产业的政策、法律、法规的宣传、教育；负责全市房地产行业管理人员的培训、教育工作。
（九）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市住房保障服务中心单位内设机构包括：办公室、工会人事股、计财股、安鉴办、白蚁防治所、公租办、信息股、物业办、开发办、综合股10个股室。
（二）决算单位构成。汨罗市住房保障服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市住房保障服务中心单位本级以及无。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12149.37万元。与上年相比，增加3786.25万元，增长45.27%，主要是因为专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12149.37万元，其中：财政拨款收入11573.48万元，占95.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入575.89万元，占4.74%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12149.37万元，其中：基本支出455.37万元，占3.75%；项目支出11694万元，占96.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11573.48万元，与上年相比，增加3210.36万元,增长38.39%，主要是因为专项拨款及支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出10442.53万元，占本年支出合计的85.95%，与上年相比，财政拨款支出增加2079.41万元，增长24.86%，主要是因为专项支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出10442.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.84万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出109.38万元，占1.04%；卫生健康支出（类）支出34.83万元，占0.33%；城乡社区支出（类）支出67.37万元，占0.65%；住房保障支出（类）支出10229.1万元，占97.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为782.77万元，支出决算数为10442.53万元，完成年初预算的1334.05%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出科目调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.56万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
年初预算为32.78万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.1万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的242.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为34.83万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出科目调整。
7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.37万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出科目调整。
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为419万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为567.37万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达资金专项支出未纳入年初预算。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为478万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4030.87万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1969万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为596.33万元，支出决算为2278.85万元，完成年初预算的382.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.17万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为389.64万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出455.37万元，其中：
人员经费310.69万元，占基本支出的68.23%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费144.68万元，占基本支出的31.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的61.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的61.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.93万元，增长100%,增长的主要原因是公务接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
无支出0万元，主要用于无
2、公务接待费支出决算为3.93万元，全年共接待来访团组11个、来宾983人次，主要是上级或外市（县）单位来访、检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，住房保障服务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1130.95万元；年初结转和结余0万元；支出1130.95万元，其中基本支出0万元，项目支出1130.95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1130.95万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.4万元，用于召开公租房清查、物业管理工作迎检等会议，人数530人，内容为公职人员违规占用公租房集中整顿工作推进会等；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额170.32万元，其中：政府采购货物支出150.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额170.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的11.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.7%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁灭治专用工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“住房保障服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10442.53万元，政府性基金预算支出1130.95万元。从评价情况来看，各项工作任务按进度及时高效完成。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0 个，共涉及资金9987.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出1130.95万元、无国有资本经营预算支出，对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1130.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“白蚁防治”“危房鉴定”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，圆满完成上级市委、市政府交负的各项任务，促进房地产市场平稳运行；申请公共租赁住房建设项目8个共352套、保障性租赁住房3个共490套均已开工建设；完成危旧房屋摸底排查3761栋；完成白蚁防治92.96万平方米。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“白蚁防治”、“保障房建设”和“危房鉴定”等3个项目绩效自评结果。
白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分/98分/98分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成白蚁防治92.96万平方米；二是申请公共租赁住房建设项目8个共352套、保障性租赁住房3个共490套均已开工建设；三是完成危旧房屋摸底排查3761栋。发现的主要问题及原因：一是保障性安居工程与目标要求还存在一定差距；二是符合申请条件人员日益增多，城镇低收入、住房困难群体信息的搜集、核实和动态管理等还缺乏一套比较客观、科学的体系。下一步改进措施：一是进行业务培训，提高履职能力；二是理清工作职能职责、权限清单，合理配备专业技术人员，三是提高绩效指标设置的准确性，提高白蚁防治等工作的满意度。
白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目绩效自评综述：通过对房地产开发企业、物业管理企业的管理和监督，促进了房地产事业的健康、持续发展，通过保障性住房建设的进一步推进，确保了低收入家庭和部分中等收入家庭的住房困难问题的解决和缓解，通过白蚁灭治为创建美丽汨罗、和谐汨罗创造了良好的条件和奠定了坚实基础。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“白蚁防治”“保障房建设”“危房鉴定”项目绩效评价综合得分99分、98分、98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效评价管理制度尚不健全。
白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目支出绩效存在的问题及原因分析为：目标管理结果运用不够完善，缺乏专业人员。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件