目 录
第一部分 城建档案馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市城建档案馆概况
一、部门职责
（一）为负责全市城建档案的收集、整理、保管等工作。我单位在推进城建档案电子化库房建设中，以新时代文明实践、全国文明城市提名城市为契机，按照全省“电子化”管理模式要求，结合档案电子化工作，各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位是汨罗市住房和城乡建设局下设的二级机构，属副科级公益一类事业单位，汨罗市城建档案馆内设机构包括：分办公室、财务室、档案室三个机构。
（二）决算单位构成。汨罗市城建档案馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城建档案馆本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计118.72万元。与上年相比，增加4.67万元，增加4.09%，主要是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计118.72万元，其中：财政拨款收入118.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计118.72元，其中：基本支出113.72万元，占95.78%；项目支出5万元，占4.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计118.72万元，与上年相比，增加4.67万元，增加4.09%，主要是因为人员经费增加 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出118.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.67万元，增加4.09%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出118.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.34万元，占0.29%；城乡社区（类）支出93.89万元，占79.09%;住房保障支出7.54万元，占6.35%;社会保障和就业支出11.61万元，占9.78%;卫生健康支出5.34万元，占4.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为118.21万元，支出决算数为118.72万元，完成年初预算的100.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）城乡管理社区事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算73.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为98.29万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的104.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：档案库房面积增加，人员经费增加；
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：项目经费未增减；
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为7.54万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的99.50%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加；
5、社会保障和就业支出（类）社会保障支出（款）社会保障（项）。
年初预算为10.04万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的115%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加；
6、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康（项）
年初预算为4.5万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的84.90%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费减少；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出118.72万元，其中：人员经费93.89万元，占基本支出的79.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费15.43万元，占基本支出的10.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
年度“三公”经费财政拨款支出2023预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆使用情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；本单位无国有资本经营预算收支，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费；
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支培训费0.25万元，用于开展档案电子化人员培训，人数33人，内容为全市档案电子化工作推进培训工作；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、 关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0 个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“城建档案库房电子化建设”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在推进城建档案电子化库房建设中，以新时代文明实践、全国文明城市提名城市为契机，按照全省“电子化”管理模式要求，结合档案电子化工作，各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制，较好地完成了任务。 2023年度实行城建档案库房电子化和九防费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“城建档案数字化管理和档案库房九防”2个项目绩效自评结果。
城建档案数字化管理和九防费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证档案资料数字化管理顺利完成；二是为档案管理保障，为市民提供方便、规范更好的服务环境。发现的主要问题及原因：一是城建档案数字化管理经费预算不足，难以保障正常费用支出；二是城建档案数字化管理是一项长期的经常性工作，管理难度大。
下一步改进措施：一是进一步加大对城建档案数字化管理的人员和经费投入；二是提高绩效指标设置的准确性，提高城建档案数字化管理工作的满意度。
城建档案数字化管理费用项目绩效自评综述：
（一）项目基本概况
负责档案管理保障，为市民提供方便、规范更好的服务工作等。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：汨罗市城建档案数字化管理用经2023年初申报，经批复，预算为5万元，到位资金5万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市城建档案数字化管理和九防费用总计支出5万元，此项目主要用于城建档案数字化管理和九防费用等支出。
3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
（三）项目组织实施情况
专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
（四）综合评价情况及评价结论
1、综合评价情况
我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。
2、评价结论
2023年度城建档案数字化管理和九防费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。
（五）项目主要绩效情况分析
1、项目经济型分析
项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，有部分必要支出超支部分靠自筹解决。
2、项目完成质量
2023年，我馆紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项库房管理及保障工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市档案管理的发展，各项工作达到预期目标。
3、项目主要绩效
我馆档案管理保障，为市民提供方便、规范更好的服务工作 （六）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验
在进行档案建设库房电子化和库房九防推进 2、存在的问题
（1）城建档案数字化管理预算不足，难以保障正常费用支出；
（2）城建档案数字化管理是一项长期的经常性工作，管理难度大。
3、意见和建议
进一步加大对城建档案数字化管理的人员和经费投入，积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。
（3）部门评价项目绩效评价结果
“城建档案数字化管理和库房九防”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（一）项目基本概况
负责城建档案的收集、整理、保管工作等。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：汨罗市城建档案数字化管理和库房九防费用经2022年初申报，经批复，预算为5万元，到位资金5万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市城市城建档案数字化管理库房九防费用总计支出5万元，此项目主要用于档案库房管理和库房九防费用等支出。
3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
（三）项目组织实施情况
专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
（四）综合评价情况及评价结论
1、综合评价情况
我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。
2、评价结论
2023年度城建档案数字化管理和库房九防费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。
（五）项目主要绩效情况分析
1、项目经济型分析
项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，有部分必要支出超支部分靠自筹解决。
2、项目完成质量
2023年，我馆紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项库房建设及保障工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市档案的发展，各项工作达到预期目标。
3、项目主要绩效
2023年我馆档案数字化管理和库房九防已全面实行。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验
进一步加大对城建档案数字化管理的人员和九防经费投入，积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。
2、存在的问题
全市城建档案每年增加，专项资金费用缺口大。
3、意见和建议
加强城建档案服务，大力推广档案数字化。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件