目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为负责全市城建档案的收集、整理、编制等工作。
（二）机构设置
汨罗市城建档案馆属财政全额拨款单位，内设股室3个，分别是：公室、财务室、档案室。
二、部门预算单位构成
汨罗市城建档案馆部门预算组成单位：汨罗市城建档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算118.22万元，其中，一般公共预算收入118.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加9.89万元，主要原因增加了人员绩效奖金等经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算118.22万元，其中，社会保障和就业支出17.07万元；卫生健康支出5.34万元；城乡社区支出88.27万元；住房保障支出7.64万元。支出较上年增加9.89万元，主要原因增加了人员绩效奖金等经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算支出118.22万元，其中：
1、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为83.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为70.44%。
2、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.23%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.5%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.25%。
5、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.69%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.51%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.38%。
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数113.22万元，占总支出的比重为95.77%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费98.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费0万元，机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预比上年增加0.8万元，增长800%，主要原因是根据按照人均标准调整了预算数。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.9万元，拟召开3场会议，人数39人，内容为工作部署会、安全生产会议、党员大会、组织生活会、疫情防控部署会、综治维稳会议等；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，因政府采购预算金额为0，无法算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，因政府采购预。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为118.22万元，基本支出113.22万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出5万元，其中0万元以上绩效目标的项目3个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
