目 录
第一部分住房和城乡建设局系统概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
住房和城乡建设局系统概况
一、部门职责
（一）1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。
2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。
3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。
5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。
6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。
7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。
8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。
9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。
10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。
11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、、供水、排水、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。
12、承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位为市政府工作组成部门，主管全市住房及城乡建设事务，除局机关本级外，下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室3个二级机构。同时管理有汨罗市建筑勘察设计院、汨罗市建功立业工程监理公司、汨罗市市政工程公司、汨罗市建筑总公司4个企业单位。局机关内设办公室、人事股、财计股、总工室、村镇股、人防事务股、行政审批股、综合股、城乡建设服务中心9个股室。
（二）决算单位构成。纳入此次部门决算编制的共4个单位：局本级、住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计18335.44万元。与上年相比，减少7641.9万元，减少41.67%，主要是因为房地产市场不景气导致的非税收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计13302.64万元，其中：财政拨款收入12191.28万元，占91.64%；政府性基金预算财政拨款收入1111.36万元，占8.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转5032.8万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计18335.44万元，其中：基本支出3159.03万元，占17.22%；项目支出15176.41万元，占82.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计18335.44万元。与上年相比，减少7641.9万元，减少41.67%，主要是因为房地产市场不景气导致的非税收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出17224.08万元，占本年支出合计的93.93%，与上年相比，财政拨款支出减少3371.23万元，减少19.57%，主要是因为疫情大面积爆发引发房地产市场停工下滑导致非税收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出17224.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.99万元，占4.8%；社会保障和就业（类）支出16.72万元，占0.09%;节能环保（类）支出5051.8万元，占29.32%；城乡社区（类）支出2513.08万元，占14.59%；住房保障（类）支出8807.48万元，占51.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2596.19万元，支出决算数为17224.08万元，完成年初预算的15.07%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：实施棚户改造增加。
1-1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为958.85万元，支出决算为826.49万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，各项开支厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为107.12万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的15.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一位退休职工离世费用支出。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的44.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
3-1、节能环保支出（类） 污染防治（款）水体支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4912.51万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
3-2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为71.96万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为602.05万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
4-1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为124万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
4-2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为724.22万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用途所致。
4-3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为695.23万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为774.48万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的2.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市环境治理、城市管网污水治理上级专项资金支出所致。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为281.78万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：建工监管专项和专用检测经费的增加。
8、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1394万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：棚户区改造经费的增加。
9、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1519.24万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：农村危房改造经费的增加。
10、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2127.6万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：公共租赁住房增加。
11、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3589.03万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：农村危房改造、老旧小区改造、公共租赁住房增加。
12、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为725.74万元，支出决算为24万元，完成年初预算的2.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他保障性安居工程支出支出所致。
13、一般公共服务（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为153.61万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：其他保障性安居工程支出支出所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3159.03万元，其中：人员经费2415.18万元，占基本支出的76.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费743.85万元，占基本支出的23.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为23.95万元，完成预算的84.03%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0,无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为11.7万元，支出决算为11.07万元，完成预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规章制度办事，厉行节约，减少了公务开支。与上年相比增加6.47万元，增长58.44%,增长的主要原因是1、危房改造下乡核查租车费用增加。2、机构改革消防审查验收职能划入增加了部分开支。3、人防办合并增加一台人防通讯警报专用车，增加了部分开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为16.8万元，支出决算为12.87万元，完成预算的76.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规章制度办事，厉行节约，减少了公务开支，与上年相比增加6.83万元，增长53.06%,增长的主要原因是：危房改造下乡核查租车费用增加。2、机构改革消防审查验收职能划入增加了部分开支。3、人防办合并增加一台人防通讯警报专用车，增加了部分开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.07万元，占46.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.87万元，占70.14%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.07万元，全年共接待来访团组302个、来宾2506人次，主要是农村危房改造、老旧小区专家莅临、省调研小组、乡镇专家指挥团公务接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.87万元，其中：公务用车购置费0万元，无单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.87万元，主要是公务车及人防通讯警报专用车维修费用及部分租车费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1111.36万元；年初结转和结余0万元；支出1111.36万元，其中基本支出0万元，项目支出1111.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为329.31万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。
2、一般公共服务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。
2、一般公共服务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为682.05万元，（因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了棚户区改造、老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营费用。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出526.09万元，比上年决算数减少7.32万元，降低1.37%。主要原因是：人员变动，公用经费有所减少，老旧小区改造、危房改造预算公用经费减少。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费5.84万元，用于召开58场会议，人数1020人，内容为老旧小区改造、农村危房改造、市政配套建设、施工图审查、建筑领域安全生产、城乡水环境治理PPP专题会议等；开支培训费4.74万元，用于开展20次培训，人数2015人，内容为消防安全、建筑节能、农村危房鉴定等。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额401.53万元，其中：政府采购货物支出95.05 万元、政府采购工程支出277.28万元、政府采购服务支出29.2万元。授予中小企业合同金额124.25万元，占政府采购支出总额的30.94%，其中：授予小微企业合同金额29.2万元，占授予中小企业合同金额的23.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，国有资产占有情况。本单位共有公务用车3辆，一辆系人防通信指挥车，其他两辆系二级机构执行安全监管工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目7个，共涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门有政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1111.36万元万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“施工图审查 ”“智慧工地建设及质量安全监管专项”“白蚁防治经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作任务按进度及时高效完成。部门专项资金按时到位投入使用，按每个项目完工进度进行拨付。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；专项支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“施工图审查”、 “智慧工地建设及质量安全监管专项”、“白蚁防治经费”等3个项目绩效自评结果。
施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共征收城市配套费重点道路建设进展顺利，压缩式垃圾站与小游园建设持续推进；二是确保房屋建筑物和市政基础设施工程质量达标。发现的主要问题及原因：一是施工图审查管理经费预算不足；二是施工图审查管理是一项长期的经常性工作、队伍建设问题亟待解决。下一步改进措施：一是施工图审查制度改革，强化工程质量安全源头监管，优化投资建设环境；二是站在新起点谋求新突破、实现新发展，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众对工作的满意度。
智慧平台服务费及专用检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为12.43万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑市场管理有序，工程质量有保障，各施工项目质量安全可靠；二是提高建筑市场管理监督。发现的主要问题及原因：一是智慧平台服务费及专用检测费预算不足，难以保证正常费用支出；二是质量安全隐患整改难度大，易出现旧隐患重现、新隐患叠加，重复整改的情况。下一步改进措施：一是进一步加大对智慧平台服务费及专用检测费投入；二是对投资额400万以上项目全面接入住建智慧监管平台，实现扬尘、噪声、实名制、现场视频、混凝土站场、砼运输等数字化监管和视频巡查，减轻监管工作强度，提升监管效率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高智慧平台服务费及专用检测费工作的满意度。
白蚁防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。各项工作任务按进度及时高效完成。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
施工图审查项目、智慧平台服务费及专用检测费项目、白蚁防治经费项目绩效自评综述：
（一）项目基本概况
负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：汨罗市施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管专项、白蚁防治经费费用经2021年初申报，经批复，预算为273万元，到位资金273万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管专项、白蚁防治经费费用总计支出273万元，此项目主要用于施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管和招投标监督管理专项、预防白蚁防治经费费用等支出。
3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
（三）项目组织实施情况
专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
（四）综合评价情况及评价结论
1、综合评价情况
我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。
2、评价结论
2021年度施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管专项、白蚁防治经费，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。
（五）项目主要绩效情况分析
1、项目经济型分析
项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，有部分必要支出超支部分靠自筹解决。
2、项目完成质量
2021年，我单位紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项建设项目质量和安全生产监督巡查及起重机械委托检测等工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城市依法管理的发展，各项工作达到预期目标。
3、项目主要绩效
我单位今年强化安全生产监督指导，开展了建设工程“疫情防控、疫苗接种”、“安全生产月”、“重大节假日”、 “安全生产三年专项行动 ”、“百日安全无事故”、“全国文明城市创建”“低温雨雪天气”等专项督查，开展日常监督检查、月度、季度检查400次，对发现的质量安全隐患下发整改通知书限期整改，对安全隐患突出的项目和单位进行了警示约谈，对违法违规责任主体进行了严厉处罚，同时对项目管理工作显著突出的项目进行通报表彰。召开了全市质量安全工作会、讲评大会10次、组织质量安全警示约谈会50次。推行优质服务，指导推动企业使用湖南住建智慧云平办理各项业务，已实现建筑业安管人员证件、建造师证件、安全生产许可证等事项全流程网上办理，提高了办事效率，为企业节约了办公成本。
承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。对在建项目质量安全生产工作保持高压态势，常抓不懈，对督查中发现的质量安全隐患坚决做到该限期整改的限期整改、该停工整改的停工整改，对敷衍整改的坚决立案查处，绝不带病施工。同时对涉起重机械设备违法违规的，发现一起，查处一起，绝不姑息迁就。强执法深入到建筑施工的各个环节，覆盖了包括工业项目、市政项目的所有项目，形成了全过程、全方位的严监管新局面。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验
在进行施工图审查中，以工程项目质量和安全生产监督巡查、抽查制度；工程项目危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰的检查制度；安全生产形势分析制度；起重机械委托检测制度等形成常态化管理机制。各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制。
2、存在的问题
（1）施工图审查中经费预算不足，难以保障正常费用支出；
（2）依然存在队伍建设、物业管理、棚户区改造、项目进度等问题依然突出。队伍建设问题亟待解决；物业管理水平提升缓慢；项目推进速度有待加强
3、意见和建议
我们将站在新起点谋求新突破、实现新发展。实现在全省争位置、在岳阳创一流、在汨罗树品牌的工作目标，全体干部充分发扬吃苦奉献、攻坚克难、永争第一的精神，以更高的工作标准、更饱满的工作热情、更务实的工作作风，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的进取意识，始终保持争先创优的劲头，勇挑重担、自我加压。
（3）部门评价项目绩效评价结果
“施工图审查”、 “智慧工地建设及质量安全监管专项”、“白蚁防治经费”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，
（一）项目基本概况
负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：汨罗市施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管专项、白蚁防治经费费用经2021年初申报，经批复，预算为273万元，到位资金273万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管专项、白蚁防治经费费用总计支出273万元，此项目主要用于施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管和招投标监督管理专项、预防白蚁防治经费费用等支出。
3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
（三）项目组织实施情况
专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
（四）综合评价情况及评价结论
1、综合评价情况
我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。
2、评价结论
2021年度施工图审查、智慧工地建设及质量安全监管专项、白蚁防治经费，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。
（五）项目主要绩效情况分析
1、项目经济型分析
项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，有部分必要支出超支部分靠自筹解决。
2、项目完成质量
2021年，我单位紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项建设项目质量和安全生产监督巡查及起重机械委托检测等工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城市依法管理的发展，各项工作达到预期目标。
3、项目主要绩效
我单位今年强化安全生产监督指导，开展了建设工程“疫情防控、疫苗接种”、“安全生产月”、“重大节假日”、 “安全生产三年专项行动 ”、“百日安全无事故”、“全国文明城市创建”“低温雨雪天气”等专项督查，开展日常监督检查、月度、季度检查400次，对发现的质量安全隐患下发整改通知书限期整改，对安全隐患突出的项目和单位进行了警示约谈，对违法违规责任主体进行了严厉处罚，同时对项目管理工作显著突出的项目进行通报表彰。召开了全市质量安全工作会、讲评大会10次、组织质量安全警示约谈会50次。推行优质服务，指导推动企业使用湖南住建智慧云平办理各项业务，已实现建筑业安管人员证件、建造师证件、安全生产许可证等事项全流程网上办理，提高了办事效率，为企业节约了办公成本。
承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。对在建项目质量安全生产工作保持高压态势，常抓不懈，对督查中发现的质量安全隐患坚决做到该限期整改的限期整改、该停工整改的停工整改，对敷衍整改的坚决立案查处，绝不带病施工。同时对涉起重机械设备违法违规的，发现一起，查处一起，绝不姑息迁就。强执法深入到建筑施工的各个环节，覆盖了包括工业项目、市政项目的所有项目，形成了全过程、全方位的严监管新局面。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验
在进行施工图审查中，以工程项目质量和安全生产监督巡查、抽查制度；工程项目危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰的检查制度；安全生产形势分析制度；起重机械委托检测制度等形成常态化管理机制。各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制。
2、存在的问题
（1）施工图审查中经费预算不足，难以保障正常费用支出；
（2）依然存在队伍建设、物业管理、棚户区改造、项目进度等问题依然突出。队伍建设问题亟待解决；物业管理水平提升缓慢；项目推进速度有待加强
3、意见和建议
我们将站在新起点谋求新突破、实现新发展。实现在全省争位置、在岳阳创一流、在汨罗树品牌的工作目标，全体干部充分发扬吃苦奉献、攻坚克难、永争第一的精神，以更高的工作标准、更饱满的工作热情、更务实的工作作风，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的进取意识，始终保持争先创优的劲头，勇挑重担、自我加压。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
