2021年度汨罗市住房和城乡建设局系统部门预算
目录
第一部分 汨罗市住房和城乡建设局部门2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算部门构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、部门人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(部门)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市住房和城乡建设局部门2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央和省、地市有关住房和城乡建设、人民防空方面的政策法规。
2、承担建筑市场的监督管理责任。
3、承担全市建设工程质量、安全生产和房屋安全的监督管理责任。
4、承担人民防空监督管理责任。
5、承担全市房地产市场的监督管理责任。
6、承担指导住房保障的职能。
7、承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任。
8、承担建设科技应用推广责任。
9、承担城区规划范围内排水及污水处理的规划与建设。
10、承担村镇建设指导管理责任。
11、承担城市设计和建筑设计管理责任。
12、承担全市建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。
13、负责市级城乡建设工程档案的收集、保管和利用工作，指导全市城乡建设的档案工作。
14、负责城市基础设施配套费的征收管理工作，负责人防易地建设费的征收管理工作。
（二）机构设置
汨罗市住房和城乡建设局包含一个一级部门和四个二级机构独立核算部门。分别为城建档案馆、建筑工程管理办公室、城乡建设事务中心和住房保障服务中心统一纳入住房和城乡建设局预算。
二、预算部门构成
汨罗市住房和城乡建设局包含一个一级部门和四个二级机构独立核算部门，单独编制预、决算，分别为城建档案馆、建筑工程管理办公室、城乡建设事务中心和住房保障服务中心，统一纳入住房和城乡建设局预算。住房和城乡建设局主要负责全市住房和城乡建设工作。现有人数319人，其中：在职211人、退休107人、遗属1人。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算部门在内的汇总情况。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20、22、23表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障部门基本运行的经费，也包括项目经费。
汨罗市住房和城乡建设局部门2021年度收支总预算2850.02万元，比2020年预算增加253.83万元，增加8.91%，主要原因是部门人员工资福利增加以及专项增加收入。
（一）收入预算
汨罗市住房和城乡建设局部门2021年度收入2596.19万元，其中：经费拨款1930.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款530万元。比2020年预算减少61.02万元，原因主要是房地产市场不景气导致的非税收入减少。
（二）支出预算
汨罗市住房和城乡建设局部门2021年度基本支出2596.19万元、其中基本支出2266.19万元、（工资福利支出1906.24万元、商品和服务支出353.48万元、对个人和家庭的补助6.5万元）； 项目支出330万元（专项商品和服务支出2万元，项目支出80000万元、其他城乡社区管理事务支出271万元、专项对个人和家庭的补助8万元、保障性住房租金补贴国有土地使用权出让收入安排的支出30万元、资本性支出(基本建设)11万元）。比2020年预算减少61.02万元，原因主要是房地产市场不景气导致的非税收入减少及部门人员工资福利费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算2596.19万元，其中：
1、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为668.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为25.76%。
2、一般公共服务（类）其他城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为290万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.17%。
3、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为107.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.13%。
4、一般公共服务（类） 城乡社区规划与管理（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。
年初预算为774.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为29.83%。
5、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为713.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为27.49%。
6、一般公共服务（类）其他城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为11.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.46%。
7、一般公共服务（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.16%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2266.19万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1912.71万元，公用经费353.48万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为330万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费项目290万元，主要用于下岗职工困难补助、老旧小区改造、警报器改扩建、农村危房改造专项、施工图审查、城市建设项目综合协调、工程建设审批制度改革专项、背街小巷改造、小游园建设专项。运行维护经费项目40万元，主要用于城建档案数字化管理、智慧工地建设及质量安全监管专项、招投标监督管理专项、白蚁防治经费、保障性住房跟踪审计经费、危房鉴定经费、保障房建设项目。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款353.483万元，比上年增加69.12万元，增长19.55%。主要原因是：人员经费增加（增加事业人员车补经费）。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数43.8万元，其中，公务接待费40.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加12.4万元，增长28.31%，主要原因是人员增加，项目建设增多差旅费增加。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算20.4万元，拟召开180次会议，人数1658人，内容为农村危房改造专项、施工图审查；工程建设审批制度改革专项、背街小巷改造、小游园建设专项。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额11283.66万元，其中工程类10872.2万元，货物类132.5万元，服务类278万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆，主要用于人防通信设备检查维修和白蚁治理专用，资金来源为财政拨款。新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门整体支出绩效目标2596.19万元，其中：基本支出2266.19万元，项目支出330万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（部门）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出330万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括施工图审查专项项目250万元、实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
