2021年度汨罗市建筑工程服务中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市建筑工程服务中心单位2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十一、上年结转支出预算表（政府预算）
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市建筑工程服务中心单位2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省、市制订的有关建筑行业管理法律、法规和方针、政策；
2、负责全市建筑市场和工程建设监理市场的管理，根据“同城合一”原则，对城区所有建设工程项目实施统一报建、统一招投标、统一质量、安全监督和工程竣工验收备案，统一核发施工许可证，统一审查施工、监理合同；
3、负责全市建设工程招标投标的管理与监督，依法建立评委、审委专家库；提供建设工程交易场所，收集、储存和发布各类工程、企业状况和材料价格信息；
4、负责全市建筑企业、装饰装修企业、监理、检测、招标代理机构、造价咨询等单位资质管理以及建筑业统计和各类专业技术人员的培训发证，负责对全市建筑行业的监督与指导；
5、负责全市建设工程质量监督管理、工程竣工验收备案管理和试验、检测管理；
6、负责全市建设工程定额、工程造价和工程造价咨询市场管理；
7、负责全市建筑工程、非住宅室内装饰装修及所有建筑物外墙装饰装修活动的监督管理和工程施工安全监督管理；
8、承办主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位是住建局下属副科级二级机构，下设10个站室，现有干职工77人，其中在编63人，退休干职工14人，为全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。
二、预算单位构成
我单位是住建局下属副科级二级机构。
三、单位收支总体情况
2021年部门预算为本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、24、25表均为空。
收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
汨罗市建筑工程服务中心单位2021年度收支总预算774.48万元，比2020预算减少140.81万元，减少15.38%，主要原因是单位性质改变。又依据岳审整通【2020】7号文件进行整改，将汨罗市立业建设工程质量试验检测有限公司与汨罗市建筑工程服务中心分离，独立核算，汨罗市建筑工程服务中心非税收入建筑材料检测费收费项目取消，移交至汨罗市立业建设工程质量试验检测有限公司，行政事业性收费收入及其他收入减少。
（一）收入预算
汨罗市建筑工程服务中心单位2021年度收入774.48万元，其中：经费拨款674.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款100万元，其他收入0.06万元。比2020年预算减少140.81万元，原因主要是单位性质改变。又依据岳审整通【2020】7号文件进行整改，将汨罗市立业建设工程质量试验检测有限公司与汨罗市建筑工程服务中心分离，独立核算，汨罗市建筑工程服务中心非税收入建筑材料检测费收费项目取消，移交至汨罗市立业建设工程质量试验检测有限公司，行政事业性收费收入及其他收入减少。
（二）支出预算
汨罗市建筑工程服务中心单位2021年度基本支出766.48万元（人员经费支出598.62万元，公用经费支出167.86万元）；项目支出8万元（其他支出8万元）。比2020年预算减少140.81万元，主要是单位性质改变，人员变动大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算774.48万元，其中：
1、一般公共服务（类）城乡社区规划与管理（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。
年初预算为774.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为766.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费598.62万元，公用经费167.86万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费8万元，主要用于质量安全监督管理及招投标监督管理工作经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款167.86万元，比上年增加41.86万元，增长24.94%。主要原因是：单位性质改变，人均公用经费有所增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数12.6万元，其中，公务接待费12.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低4.76%，主要原因是：在职人数减少，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算6.3万元，拟召开28次会议，人数920人，内容为质监、招标安全会议。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（为立业检测业务专用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市建筑工程服务中心整体支出绩效目标793.71万元，其中：基本支出783.71万元，项目支出10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。
项目支出8万元，其中：智慧工地建设及质量安全监督管理专项5万元和招投标监督管理专项3万元。为办公经费开支及安全人员津补贴开支。
详见文尾附表中部门预算公开表格《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市建筑工程服务中心单位2021年度预算表
