目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央和省、地市有关住房和城乡建设、人民防空方面的政策法规。
2、承担建筑市场的监督管理责任。
3、承担全市建设工程质量、安全生产和房屋安全的监督管理责任。
4、承担人民防空监督管理责任。
5、承担全市房地产市场的监督管理责任。
6、承担指导住房保障的职能。
7、承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任。
8、承担建设科技应用推广责任。
9、承担城区规划范围内排水及污水处理的规划与建设。
10、承担村镇建设指导管理责任。
11、承担城市设计和建筑设计管理责任。
12、承担全市建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。
13、负责市级城乡建设工程档案的收集、保管和利用工作，指导全市城乡建设的档案工作。
14、负责城市基础设施配套费的征收管理工作，负责人防易地建设费的征收管理工作。
（二）机构设置
汨罗市住房和城乡建设局包含一个一级单位和四个二级机构独立核算单位。分别为城建档案馆、建筑工程管理办公室、城乡建设事务中心和住房保障服务中心统一纳入住房和城乡建设局预算。
二、部门预算单位构成
汨罗市住房和城乡建设局独立核算单位，单独编制预、决算。住房和城乡建设局主要负责全市住房和城乡建设工作。现有人数98人，其中：在职59人、退休38人、遗属1人。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，本单位2022年没有政府性基金拨款支出预算表、国有资本经营预算支出表、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有使用政府性基金拨款支出预算表、国有资本经营预算支出表、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、21、25、26表均为空。
汨罗市住房和城乡建设局单位2022年度收支总预算1142.83万元，比2021年预算增加183.98万元，增加16.1%，主要原因是单位人员工资福利增加以及专项支出增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
汨罗市住房和城乡建设局单位2022年度收入1142.83万元，其中： 公共财政拨款1142.83万元（经费拨款1142.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）, 政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加219万元，原因主要是单位人员工资福利增加以及专项支出增加。
（二）支出预算
汨罗市住房和城乡建设局单位2022年度支出1142.83万元， 其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出113.16万元，住房保障支出45.44万元， 城乡社区规划与管理955.83万元，卫生健康支出28.40万元，比2021年预算增加183.98万元，原因主要是人员增加导致的运转类支出增减及施工图审查专项资金增加、城乡水环境治理专项资金增加所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1142.83万元，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为509.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为44.61%。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.88%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.7%。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为428万元，占一般公共预算拨款支出比例为37.45%。
5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.3%。
6、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.65%。
7、社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）职业培训补贴（项）。
年初预算为3.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.32%。
8、社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为6.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.56%。
9、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.06%。
10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.40万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.45%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.98%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为696.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费586.95万元，公用经费109.88万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为446万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：下岗职工困难补助支出8万元，老旧小区改造专项经费支出5万元、施工图审查专项400万元、城市建设综合协调5万元、背街小巷改造8万元、污水处理厂在线运营监管经费10万元、工程建设审批制度改革专项10万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.88万元，比上年增加5.2万元，增长4.73%。主要原因是：人员经费增加（增加事业人员车补经费）。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数14.8万元，其中，公务接待费11.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年（减少）1.4万元，降低3.3%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算5.9万元，拟召开120次会议，人数1266人，内容为老旧小区改造；施工审查图；建筑领域安全生产；城乡水环境治理ppp专题会议等；培训费预算0万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额11201.16万元，其中工程类10865.2万元，货物类85.96万元，服务类250万元。授予中小企业合同金额335.96万元，占政府采购支出总额的3%，其中：授予小微企业合同金额85.96万元，占授予中小企业合同金额的25.59%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标1142.83万元，其中：基本支出696.83万元，项目支出446万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出446万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 施工审查图专项400万元。详见附表中部门预算公开表格的第29张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
