目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及省、市有关文件规定，对城市生活无着的流浪乞讨人员，即自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助管理。
2、对因偶遇被抢、失窃、务工不着、无亲友投靠而食宿等发生临时性困难的,可在查明情况、履行必要手续的前提下给予救助。
3、依据《关于做好海南省城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的指导意见》相关规定，做好定点医院收治流浪乞讨病人的身份甄别工作。
4、依据《关于加强流浪未成年人工作的意见》（民发〔2006〕11 号）文件精神，为流浪未成年人提供全面的服务，采取多种措施保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置。
5、承办上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我站全部纳入2024年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、计财室、业务室等。
二、部门预算单位构成
本站为民政局二级预算的事业单位，纳入2024年预算编制范围的包括：汨罗市救助管理站。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本单位预算情况收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20、21、表为空。”2024年度本部门（单位）收支总预算172.24万元，比2023预算减少9.8万元，减少0.53%，主要原因是人员减少，预算相应减少。
（一）收入预算
2024年度本部门（单位）预算172.24万元，其中：一般公共预算拨款收入172.24万元（其中经费拨款172.24万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少9.8万元，原因主要是人员减少，预算相应减少。
（二）支出预算
2024年度本单位支出预算172.24万元，其中：一般公共服务支出172.24万元，社会保障和就业支出153.14万元，卫生健康支出7.9万元，住房保障支出11.2万元。比2023年预算减少9.8万元，原因主要是人员减少，预算相应减少，项目支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算172.24万元，其中：
1、 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为128.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.4%。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.7%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为7.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.5%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）
年初预算为7.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.6%。
6、 住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）
年初预算为11.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为172.24万元，其中人员经费144.78万元，公用经费27.46万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元，
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
“2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
2024年度本事业单位运行经费27.5万元，比上年增加（减少）29.1万元，降低0.95%。主要原因是：人员减少，预算相应减少。
（二）“三公”经费预算
2024年度本单位“三公”经费预算数3.8万元，其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少0.8万元，降低0.83%，主要原因是：响应政策，坚持从严从简，勤俭办一切事业。
（三）一般性支出情况
2024年度本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年度本部门（单位）政府采购预算总额33万元，其中工程类0万元，货物类15万元，服务类18万元。授予中小企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标172.24万元，其中：基本支出172.24万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
