目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
2.制订全市社会组织登记和监督管理工作措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。
4.贯彻执行基层群众自治和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村局（居）务公开和基层民主政治建设。
5.贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责行政区划界线的勘定和管理工作。
6.拟订婚姻管理、殡葬管理的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，负责指导全市经营性公墓建设，负责指导全市公益性公墓建设和管理，指导生活务着落人员救助管理站的建设，协调跨省、市、县的生活无着落人员救助管理工作
7.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；制定老区扶贫发展规划，大力促进老区经济和社会发展。
8.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障，儿童收养，儿童救助保护政策、标准、负责实施收养方面的法律法规。
9. 负责全市民政事业经费的管理和监督；负责民政统计工作。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局下设3个二级机构，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、工会、计财股、社会事务股、慈善股、社会救助服务中心、儿童福利和养老服务股、基层政权和区划地名股、婚登中心等。
二、部门预算单位构成
汨罗市民政局为一级预算单位，纳入2022年预算编制范围包括：汨罗市民政局、汨罗市社会福利院、汨罗市救助管理站、汨罗市殡葬管理所。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算4332.56万元，比2022年预算增加455.25万元，增加11.74%,主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算4332.56万元，其中：一般公共预算拨款收入4332.56万元（其中经费拨款4332.56万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加455.25万元，原因主要是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算4332.56万元，其中：一般公共服务支出70.53万元，社会保障和就业支出4139.27万元，卫生健康支出50.9万元，住房保障支出71.86万元。比2022年预算增加455.24万元，其中基本支出较去年增加12.25万元，原因主要人员增多，工资上涨，相应的经费预算增多。项目支出较去年增加443万元，原因主要是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算4332.56万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为824.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为19.03%。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2335万元，占一般公共预算拨款支出比例为53.89%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为95.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.21%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为47.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.11%。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为142万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.28%。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为90万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.08%。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为286.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.62%。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为2.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为370万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.54%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为15.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.37%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.73%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为71.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.64%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为1115.56万元，其中人员经费951.77万元，公用经费163.79万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为3217万元，其中：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目370万元，农村特困供养、城市居民生活保障金、农村居民最低生活保障金、临时救助金项目1800万元，敬老院运转及照料项目530万元，民政系统其他专项项目100万元，孤儿生活费（含未成年人保护资金）项目142万元，百岁老人项目12万元，慈善总会工作经费及抗战老兵补助项目5万元，基本养老服务补贴项目78万元，殡葬改革项目150万元，殡葬执法工作经费项目30万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度本部门（单位）机关运行经费163.79万元，比上年减少8.32万元，降低4.83%。主要原因是：单位在职人员减少，相应预算机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数15万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比上年减少10万元，降低40%，主要原因是：主要原因厉行节约，缩减三公经费。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算9万元，拟召开3次会议，人数75人，内容为全市民政干部及敬老院院长会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额513万元，其中工程类200万元，货物类123万元，服务类190万元。授予中小企业合同金额513万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额513万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于：无，资金来源为：无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标4332.56万元，其中：基本支出1115.56万元，项目支出3217万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出3187万元，其中30万元以上绩效目标的项目8个，包括孤儿基本生活费（含未成年人保护资金）项目142万元、包括基本养老服务补贴项目78万元、包括敬老院运转及照料项目530万元、包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目370万元、包括民政系统其它专项项目100万元、包括农村特困供养、城市居民最低生活保障金、农村居民最低生活保障金、临时救助金项目1800万元、包括殡葬改革项目150万元、包括殡葬执法工作经费项目30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
