一、部门（单位）基本概况

联系人

吴雄滔

联络电话

人员编制

3

实有人数

2

职能职责概述

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党中国共产党会是汨罗市各级团组织的领导机关。

年度主要工作内容

任务1：召开团代会

任务2：开展党建带团建工作

任务3：开展枫林课堂活动

任务4：做好2019年团建工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，汨罗团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及纪念五四运动100周年大会精神，落实市委的各项决策部署，切实履行团的四项基本职能，增强政治性、先进性、群众性，团结带领全市广大团员青年为建设更高品质的生态文化活力汨罗贡献青春力量。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

团委

64.62

64.62

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

团委

63.87

34.1

23.37

10.82

29.68

0.75

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

团委

1.9

1.9

5.72

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

团委

3.8

3.8

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：召开团代会

目标2：开展党建带团建工作，做好2019年团建工作

目标3：开展枫林课堂活动

1、组织开展“清洁家园·青年先行”志愿者服务行动，引导广大青年志愿者投身人居环境整治。组织广大共青团员、少先队员参加“雷锋精神存我心，清洁家园我出力”主题征文活动，参赛人数达一万余人，营造了浓厚宣传氛围。2、真情帮扶弱势青少年群体，引进中国、省青基会希望小学建设项目，引进上级团组织“芙蓉学子”、“湘窖我的大学梦”、“茅台学子”、微心愿等助学项目，组织爱心帮帮、爱行天下等青年社会组织深入开展扶贫助学行动，使一部分贫困学子、留守儿童得到实实在在的帮扶；通过对接北京枫林公益基金会，组织剑桥大学、清华大学等20名学子，为150余名贫困学生带来为期7天的公益课程。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

开展暑期大学生社会实践活动

通过“我看家乡新变化 助力汨罗新发展”暑期学生社会实践活动，为110多名返乡大学生提供实践锻炼平台，发动2000余名大学生、高中生参与乡村振兴、人居环境整治、空心房拆除、移风易俗等基层实践活动，帮助学生深入了解家乡变化和发展。

100%

参与重要活动志愿者服务

组织青年志愿者为“我们的节日·端午”系列活动、“中外诗人汨罗行”文学采风、中国屈原学会年会以及中华诗词学会来汨考察采风活动提供一对一、一对多志愿服务，赢得领导、嘉宾一致好评，同时也为“三年之约”诗歌周练了兵，积累了经验。

98%

数量指标

枫林课堂

通过对接北京枫林公益基金会，组织剑桥大学、清华大学等20名学子，为150余名贫困学生带来为期7天的公益课程。

100%

时效指标

时间进度

按时召开团代会

100%

成本指标

有效控制成本

有效控制成本

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

节约财政资金

无直接经济效益，但管理到位，节约财政资金，产生间接经济效益。

100%

生态效益

社会公众或服务对象满意度

提高市民满意度

市民满意度

98%

绩效自评综合得分

95分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡荣

团委

吴雄滔

团委

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党中国共产党会是汨罗市各级团组织的领导机关。主要职责是：

1、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕汨罗市改革、发展、稳定的大局开展工作，在汨罗市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青少年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4、负责研究、指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及市直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全市青年统战工作。

6、指导和帮助市少先队工作委员会开展工作。

7、承办市委、市政府和岳阳团市委交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度我单位实际支出63.87万元。其中，基本支出34.19万元，项目支出29.68万元。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。

项目支出主要列支团代会工作经费、团建工作经费、枫林课堂工作经费、党建带团建专项经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出34.19万元，其中人员支出23.37万元，公用支出10.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年项目资金年初预算共29.68万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年项目资金支出29.68万元。其中团代会工作经费年初预算18万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约了第九次团代会的会议开支。

团建工作经费年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

枫林课堂工作经费年初预算6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

党建带团建专项经费年初预算5万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约了专项经费的开支。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况，从预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

年初召开了团代会，在保障会议效果的同时，秉承厉行节约宗旨，节约了会议费用的开支，很好地履行了绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）抓服务大局，彰显青年担当。开展清洁家园行动。

组织开展“清洁家园·青年先行”志愿者服务行动，引导广大青年志愿者投身人居环境整治。组织广大共青团员、少先队员参加“雷锋精神存我心，清洁家园我出力”主题征文活动，参赛人数达一万余人，营造了浓厚宣传氛围。开展暑期大学生社会实践活动。通过“我看家乡新变化 助力汨罗新发展”暑期学生社会实践活动，为110多名返乡大学生提供实践锻炼平台，发动2000余名大学生、高中生参与乡村振兴、人居环境整治、空心房拆除、移风易俗等基层实践活动，帮助学生深入了解家乡变化和发展。参与重要活动志愿者服务。组织青年志愿者为“我们的节日·端午”系列活动、“中外诗人汨罗行”文学采风、中国屈原学会年会以及中华诗词学会来汨考察采风活动提供一对一、一对多志愿服务，赢得领导、嘉宾一致好评，同时也为“三年之约”诗歌周练了兵，积累了经验。

（二）抓特色活动，强化青年服务。帮扶困境青少年。我们真情帮扶弱势青少年群体，引进中国、省青基会希望小学建设项目，引进上级团组织“芙蓉学子”、“湘窖我的大学梦”、“茅台学子”、微心愿等助学项目，组织爱心帮帮、爱行天下等青年社会组织深入开展扶贫助学行动，使一部分贫困学子、留守儿童得到实实在在的帮扶；通过对接北京枫林公益基金会，组织剑桥大学、清华大学等20名学子，为150余名贫困学生带来为期7天的公益课程。深化服务青年。我们竭诚服务不同的青年群体，组织开展了“北大湖湘文化研究会·汨罗青年发展论坛”、青年企业家创业交流座谈会、“以书为媒·相遇罗城”5·20青年读书拓友、“轻松备考，团团与你同行”中高考减压、“七彩假期 情暖童心”暑期志愿服务等活动。维护青少年权益。我们真情关爱青少年的健康成长，组织开展以“健康人生，绿色无毒”为主题的毒品预防宣传教育进社区活动，提高青少年防范毒品的意识；为青少年量身打造了形式多样、参与度高，体验感强的“法治成长礼”、“法制进校园”等法律实践活动，提升青少年法治意识，营造良好的成长环境。

（三）抓从严治团，优化组织建设。配备专挂兼相结合的团市委班子。汨罗市第九次团代会于年初召开，选举产生了以专挂兼相结合的团市委班子。通过“银团合作”吸收金融系统优秀青年职工到团市委挂职，充实团市委班子，提升金融服务水平,服务青年就业创业。规范团员发展程序。通过加强团前教育、严格发展标准、团员编号申报，把好团员入口关，把好团员发展程序，提升团员先进性和光荣感。同时，对我市2017-2019年发展团员进行全面排查摸底，确保了全员录入智慧团建系统。基层团组织规范化建设。按照上级团组织要求对基层团组织进行规范化建设，先后对全市582个基层团支部进行线上整顿；线上开展团员学社衔接、团组织关系转接工作，学社衔接率达到98.8%，比上级考核指标高出43.8个百分点；在新经济组织、新社会组织中新建15个团组织，进一步提升了团的组织力，扩大团的覆盖面。

五、存在的主要问题

预算项目与实际支出的差异。如2019年度支付扶贫款和党建活动经费，这个项目财政没有安排预算，但是又是必须支出的。

六、改进措施和有关建议

1、需进一步完善专项资金管理制度。现行管理制度是暂行版本，需根据每年的实际情况制定新的专项资金管理制度。

2、加快预算执行进度。一是盘活存量资金，优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行，督促项目实施单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。

3、建议财政部门合理安排预算项目。