2018年度

中国共产主义青年团汨罗委员会

单位决算

 

 

 

 

 

目录

第一部分中国共产主义青年团汨罗委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

中国共产主义青年团汨罗委员会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党中国共产党会是汨罗市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕汨罗市改革、发展、稳定的大局开展工作，在汨罗市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青少年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

（四）负责研究、指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及市直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）指导和帮助市少先队工作委员会开展工作。

（七）承办市委、市政府和岳阳团市委交办的其他事项。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团汨罗委员会内设办公室1个。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团汨罗委员会2018年部门决算汇总公开单位构成只有中国共产主义青年团汨罗委员会本级。

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计42.7万元。与2017年相比，增加3.65万元，增长9.34%，主要是因为人员定额标准有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42.7万元，其中：财政拨款收入42.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42.7万元，其中：基本支出30.7万元，占72%；项目支出12万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计42.7万元，与2017年相比，增加3.65万元，增长9.34%，主要是因为人员定额标准有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出42.7万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加3.65万元，增长9.34%，主要是因为人员定额标准有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出42.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.7万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为21.56万元，支出决算数为42.7万元，完成年初预算的198%，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.56万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员定额标准有所增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为12万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年上级团组织和市委市政府安排的其他项目，申请增拨了项目支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出30.7万元，其中：人员经费16.15万元，占基本支出的53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费14.55万元，占基本支出的47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费等。项目支出12万元，主要为团代会支出、党建带团建活动等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的117%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年持平，无增减。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据本年工作实际情况，按标准进行公无接待，与上年相比增加1.65万元，增长143%,增长的主要原因是根据本年工作实际情况，按标准进行公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.26万元，减少100%,减少的主要原因是公车改革取消了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是群团组织活动、团务会、学生青年团员活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年我单位无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我委预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出14.55万元，比年初预算数增加11.12万元，主要原因是：2018年度预算调整。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6万元，用于召开团代会会议，人数400人，内容为汨罗市团代会；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称   中国共产主义青年团汨罗市委员会      

预算编码        127001                        

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：2019年 5 月 15 日

汨罗市财政局（制）

 

填报人（签名）：                          联系电话：

 

2018年度中国共产主义青年团汨罗委员会部门决算表.xls