汨罗市团委2019年度单位预算
目 录
第一部分 汨罗市团委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市团委部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市团委2019年部门预算说明
一、单位概况
（一）部门主要职责
团市委主要职责为发挥好党的助手和后备军的作用，为党的事业教育、团结合带领青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务。
（二）机构设置情况
团市委内部所设部门办公室1个。
二、部门预算单位组成
团市委只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有团市委本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为本级预算情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括用于团建工作经费。
我部门2019年度预算总收入22.14万元，比2018年增加0.58万元；本年预算总支出 22.14万元，比2018年增加0.58万元。原因主要是增加了项目支出。
（一）收入预算
我部门2019年度收入22.14万元，其中：经费拨款22.14万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。比2018年增加0.58万元，原因主要项目支出拨款增加。
（二）支出预算
我部门2019年度支出22.14万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中基本支出17.14万元（工资福利支出14.36万元、商品和服务支出2.78万元），项目支出5万元（团建工作经费）。比2018年增加0.58万元，原因主要是项目支出增加。
一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算22.14万元，全部为一般公共服务支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为17.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，主要用于预防青少年违法犯罪，团建工作等。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费预算2.78万元，比2018年减少0.65万元，降低18.95%，原因主要是人员减少，运行成本减少。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2018年预算数减少0.4万元，降低17 %。原因主要是厉行节约，公务接待逐年递减。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为团代会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。与2018年相比，单位政府采购预算支出减少1万元，其中政府采购货物支出减少1万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为22.14万元，其中，基本支出17.14万元，项目支出5万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为0万元。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
